PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组办公室2018年预算情况的说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构职责、设置

　　市支援相助办卖力组织拟订本市对口支援和经济相助事情计划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市对口支援和经济相助事情，督促检查领导小组聚会会议议定事项的落实情况，肩负领导小组日常事情。

　　市支援相助办内设机构7个，划分为综合处、研究室、支援相助一处、支援相助二处、支援相助三处、智力支援处、人力资源(人事处)处，本级预算单元为市支援相助办机关，下属1个全额拨款事业单元PA视讯市对口支援和经济相助服务中心。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组办公室部门行政体例40人，实际27人；事业体例13人，实际8人；聘用人员5人。退休人员5人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算87327.29万元，比2017年69976.61万元增加17350.68万元，增长24.79%。其中：财政拨款86725.66万元，比2017年69870.87万元增加16854.79万元，其中增加原因为对口援助资金增加；统筹使用结余资金部署预算45万元，比2017年0万元增加45万元，其中增加原因为历年利息收入结余；其他资金556.63万元，比2017年105.74万元增加450.88万元。其他资金增加原因：支援相助文化交流基地项目结余，PA视讯市支援相助信息化平台提升革新2017年建设部门投资经费结余，加入全国种种展览会布展项目经费结余，2017年对口支援事情表彰大会项目经费结余，历年利息收入结余。　　　

　　三、主要支出情况

　　项目支出预算86005.35万元，比2017年68661.42万元增加17343.93万元，增长25.26%。增加原因，部门预算项目主要为对口支援其他地域的援助资金、东部都市对口支援西部地域人才培训经费、加入全国种种展览会、支援相助特色商品系列展销会经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组办公室部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗2个所属单元(本级预算单元为市支援相助办机关，下属1个预算单元为PA视讯市对口支援和经济相助服务中心)。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算54.83万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加0.003万元。其中：　

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数36万元，比2017预算数36万元淘汰0万元，与2017年预算数持平；2018年因公出国(境)用度主要用于开展PA视讯市支援相助地域特色工业加入“一带一路”倡议建设经贸投资相助调研，开展区域科技一体化生长与科技创新中心建设调研，对口支援地域招商引资等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数0.83万元，比2017年预算数0.83万元增加0.003万元。2018年公务接待费主要用于受援地域来京公务运动等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数18万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元淘汰0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数18万元，其中：公务用车加油9.54万元，公务用车维修3.06万元，公务用车保险3.06万元，其他2.34万元。比2017预算数18万元淘汰0万元，与2017年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组办公室部门政府采购预算总额1571.12万元，其中：政府采购货物预算59.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1511.90万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组办公室部门政府购置服务预算总额2559.17万元

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组办公室部门1家行政单元，机关运行经费财政拨款预算144.42万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目30个的40%。填报绩效目标的项目支出预算84355.54万元，占全部项目支出预算的98.67%。(详见附件11)

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署预算

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额460.41万元，其中：车辆6台，158.58万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)、52万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置费和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。