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PA视讯市人民检察院第三分院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　(一)部门职责
　　PA视讯市人民检察院第三分院作为国家执法监视机关，主要职责是：卖力受理审查属本院统领提请逮捕的案件；卖力受理属本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力公安机关不平区人民检察院不捕决定而提请复核的案件；卖力对案件统领规模内刑事上诉、抗诉案件和下层法院已发生执法效力判决的监视；卖力受理案件统领规模内公民和法人的检举、控告、申诉案件；卖力对案件统领规模内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；受理案件统领规模内的涉外案件；卖力对统领规模内公安机关侦查事情的执法监视；卖力对应由分院统领的国家赔偿案件的审查及不平区人民检察院处置惩罚的赔偿案件的复议；卖力本院的队伍建设和权限内的干部人事治理事情；卖力本院纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力市人民检察院交办的有关事情。
　　(二)机构设置情况
　　PA视讯市人民检察院第三分院下设审查逮捕部、公诉部、经济犯罪检察部、职务犯罪检察部、未成年人案件检察部、侦查监视部、刑事审判监视部、民事检察部、行政检察部、检察治理监视部、办公室、政治部(机关党委、机关工会)、监察室(司法监视室)、检察技术部、法警支队、行政事务治理局共计16个内设机构。
　　(三)单元性质
　　PA视讯市人民检察院第三分院的单元性质为执法监视机关。
　　(四)人员情况
　　PA视讯市人民检察院第三分院部门行政体例234人，实际209人；聘用人员(检察院聘任制书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)33人。
　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　(一)收入预算情况
　　2018年收入预算14107.93万元，比2017年13396.37万元增加711.56万元。其中：财政拨款14106.93万元，比2017年13004.25万元增加1102.68万元；其他资金1.00万元，比2017年392.12万元淘汰391.12万元，主要是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年淘汰。
　　(二)支出预算情况
　　2018年支出预算14107.93万元。其中：基本支出预算9026.54万元，比2017年8832.57万元增加193.97万元，增长2.20%，变换的主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2018年人员经费预算有所增加；项目支出预算5081.39万元，比2017年4563.80万元增加517.59万元，增长11.34%，变换的主要原因是2018年检察业务用房租金增长。
　　凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。
　　三、主要支出情况
　　2018年我院支出预算主要用于履行监视、审查、追诉等检察职能的办案业务支出，项目主要包罗办案业务费、业务楼租金等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市人民检察院第三分院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民检察院第三分院(本级)1个所属单元。
　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算105.84万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰13.76万元。其中：
　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年持平。司法体制革新后，全市各级检察机关实行财物市级统管，出国(境)经费预算统一在市检察院部署。
　　2、公务接待费。2018年预算数3.54万元，比2017年预算数4.10万元淘汰0.56万元，主要原因：我院压缩公务接待费支出。2018年公务接待用度于按划定开支的单元及部门业务招待等方面。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数102.30万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数102.30万元，其中：公务用车加油54.22万元，公务用车维修17.39万元，公务用车保险17.39万元，其他13.30万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数115.50万元淘汰13.20万元，主要原因：因监察体制革新需要，部门车辆划转至监察委，公务用车运行维护费相应淘汰。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市人民检察院第三分院政府采购预算总额335.75万元，其中：政府采购货物预算76.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算259.75万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯市人民检察院第三分院政府购置服务预算总额136.86万元。
　　(三)机关运行经费说明
　　2018年PA视讯市人民检察院第三分院部门PA视讯市人民检察院第三分院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1147.08万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目12个的50.00%。填报绩效目标的项目支出预算4296.39万元，占全部项目支出预算的84.55%(详见附件11)。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　(六)国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额5,541.06万元，其中：车辆35台，653.38万元；单元价值50万元以上的通用设备10台（套）、933.50万元，单元价值100万元以上的专用设备1台（套）、165.70万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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