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PA视讯都市副中心建设领导小组机关搬迁事情指挥部办公室2018年预算情况说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　PA视讯都市副中心建设领导小组机关搬迁事情指挥部办公室（以下简称市机关搬迁办）内设综合组、办公用房治理组、基建房管组、信息化事情协调组、资产治理组、运营治理保障组、财政（审计）组、人事组、宁静守卫组9个机构。
　　市机关搬迁办为机关搬迁事情指挥部的服务机构，在PA视讯都市副中心建设领导小组机关搬迁事情指挥部领导下，主要卖力统筹推进市机关搬迁事情，研究确定搬迁事情方案，协调对接办公用房的功效需求，统筹行政办公区信息化和后勤服务保障体系建设，组织推动搬迁实施事情等。
　　（二）部门单元性质、人员情况
　　市机关搬迁办为临时机构，事情人员主要从市委办公厅、市人大常委会办公厅、市政府办公厅、市政协办公厅和相关部门抽调。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　2018年收入预算3278.17万元。其中：财政拨款3278.17万元；统筹使用结余资金部署预算0万元；其他资金0万元。2018年支出预算3278.17万元。其中：基本支出预算501.70万元，占总支出预算15.30％；项目支出预算2776.46万元，占总支出预算84.70％。（注：市机关搬迁办为新建设部门预算单元，无2017年年初部门预算数据，下同）
　　三、主要支出情况
　　部门预算项目主要用于市机关搬迁办各项业务事情开展及信息化建设等相关事宜，具体包罗业务服务保障经费、信息化建设经费等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公”经费的单元规模
　　市机关搬迁办部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市机关搬迁办本级1个所属单元。
　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算27.03万元。其中：
　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数0万元。
　　2、公务接待费。2018年预算数15.03万元。主要用于中央、外省市各单元赴PA视讯都市副中心行政办公区指导、交流等事项的接待服务支出。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数12万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元；公务用车运行维护费2018年预算数12万元，其中：公务用车加油5.94万元，公务用车维修1.9万元，公务用车保险1.9万元，其他2.26万元。
　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2018年PA视讯都市副中心建设领导小组机关搬迁事情指挥部办公室部门政府采购预算总额2526.48万元，其中：政府采购货物预算1010.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1516.48万元。
　　（二）政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯都市副中心建设领导小组机关搬迁事情指挥部办公室政府购置服务预算总额1678.94万元。
　　（三）机关运行经费说明
　　2018年PA视讯都市副中心建设领导小组机关搬迁事情指挥部办公室部门1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算501.70万元。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目2个的50％。填报绩效目标的项目支出预算1658.30万元，占全部项目支出预算的59.73％。详见项目支出绩效目标表。
　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　（六）国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额102.37万元，其中：车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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