PA视讯市科学技术协会2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯市科学技术协会2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》的通知(京办发[2002]20号)PA视讯市科学技术协会机关设有办公室、计划财政部、人事部、学会部、科普部、调研宣传部等6个部室，另设机关党委，下设PA视讯市科学技术协会服务治理部、PA视讯青少年科技中心、PA视讯反邪教协会秘书处、PA视讯国际科技协作中心、PA视讯市科协信息中心、PA视讯市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、PA视讯科普生长中心、PA视讯科技社团服务中心、PA视讯科技咨询中心、PA视讯科学中心10家二级预算单元。

　　主要职责：为创新驱动生长服务，围绕科技社团和科技企业，组织首都科技事情者助力河北创新生长，着力建设科技结果转化平台，促进科技事情者向企业转移技术结果，打造科技社团创新簇，推动区创新驱动工程和工业创新驱动工程建设，开展院士专家事情站建设。围绕青年科学家及高校大学生，开展服务企业创新运动及服务高校科协双创事情。针对青少年群体，开展青少年科技竞赛、青少年科技创新运动及青少年科技后备人才早期培养计划。

　　为提高全民科学素质服务，主要开展反邪教研究及宣传事情，组织开展全国科普日系列运动，以及针对青少年、科技教师、公务员、农民等特定群体的科学素质提升事情，做好科普资源开发与服务，开展下层科普行动计划，做好科普巡回展，以及科普网站运行维护事情。

　　为科技事情者服务，主要通过搭建种种学术交流平台，开展学术论坛、学术月、专业学术运动等，使国际及港澳台专家、科技团体与海内科技事情者开展交流相助，打造一系列运动品牌。做好科技人才举荐事情，树立模范力量。

　　为党和政府科学决策服务，做好重大重点课题调研，及科技事情者状况视察站点项目，建设专业智库群，开展好两届联席系列运动，做好科技事情者加入建言献策和调研课题研究，推动形成高质量的视察陈诉，为党和政府科学决策服务。

　　增强科协团体自身建设，开展一系列学习培训项目，打造学习型机关，提高干部科学治理能力。开展电子政务建设，做好系统及硬件运维事情。开展学会组织建设，提升科技社团公共服务能力，完善社会组织党建事情。建设科技事情者之家，推进工程师学会建设。建设科协大宣传事情花样，做好重点事情、科技人员及科协系统形象宣传。做好绩效考评及财政档案治理事情，提升项目绩效治理水平。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市科学技术协会部门行政体例57人，实际54人；事业体例340人，实际227人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)34人。

　　离退休人员209人，其中：离休12人，退休197人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算38700.40万元，比2017年27815.65万元增加10884.75万元，增长39.13%。其中：财政拨款35593.61万元,比2017年23394.76万元增加12198.85万元；统筹使用结余资金和事业基金部署预算80.14万元,比2017年0万元增加80.14万元；其他资金3026.65万元,比2017年4420.89万元淘汰1394.24万元。

　　2018年基本支出预算13882.34万元，占总支出预算35.87%，比2017年8973.11万元增加4909.23万元，增长54.71%。增长较大的原因是PA视讯科学中心开馆，增加场馆运行经费，2018年公用经费预算有所增加。

　　2018年项目支出预算24818.06万元，比2017年18842.54万元增加5975.52万元，增长31.71%，增长较大的原因是新增PA视讯科学中心建设经费和科普生长经费。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为信息化建设；全面推进实施《PA视讯市科协系统深化革新实施方案》；推动科普双升级，进一步提升为提高全民科学素质服务能力，开展全民科学素质纲要行动计划；开展经理学术，进一步提升服务科技事情者的能力，促进学术繁荣与民间科技交流，科技人才队伍建设；开展决策咨询，建设专业智库群，进一步提升为党和政府科学决策服务能力；促进企业创新与结果转化，打造“创新簇”，进一步提升为创新驱动生长服务能力；社会组织与下层组织建设以及PA视讯科学中心专项经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市科学技术协会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗6个所属单元。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算123.71万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰18.55万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数91.30万元，与2017年持平；2018年因公出国(境)用度主要用于向欧美科技发达国家、“一带一路”沿线国家、要害周边国家等派出团组，主要任务为开拓和牢固与境外科技相助组织的相助；加入有影响力的境外聚会会议和运动；引进优质境外资源，将京津冀地域优质资源向外输出、拓展等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数2.90万元，比2017年预算数3.40万元淘汰0.50万元，主要原因：落实相关政策，坚持厉行节约，压缩公务接待费。2018年公务接待费主要用于接待外单元来访人员事情餐费等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数29.51万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数17.97万元淘汰17.97万元，主要原因：无新购公务用车需求；公务用车运行维护费2018年预算数29.51万元，其中：公务用车加油10.29万元，公务用车维修3.62万元，公务用车保险3.62万元，其他11.98万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数29.59万元淘汰0.08万元，主要原因：坚持厉行节约，压缩公用用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市科学技术协会部门政府采购预算总额1821.12万元，其中：政府采购货物预算98.57万元，政府采购服务预算1722.55万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市科学技术协会部门政府购置服务预算总额295.17万元，其中：科普相关运动99.80万元，科普事情者培训195.37万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市科学技术协会部门PA视讯市科学技术协会等1家行政单元以及PA视讯市科协信息中心、PA视讯反邪教协会秘书处等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算797.42万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目29个，占全部预算项目85个的34.12%。填报绩效目标的项目支出预算10759.08万元，占全部项目支出预算的47.96%。详见项目支出绩效目标表(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额26192.96万元，其中：车辆28台，558.31万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)、116.04万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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