PA视讯市大兴区人民检察院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　（一）本部门职责

　　PA视讯市大兴区人民检察院在本辖区内独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和中国共产党PA视讯市大兴区委员会的领导。对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。主要事情职责是：

　　（1）卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件。

　　（2）卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉。

　　（3）卖力对辖区内的民事、行政诉讼实行执法监视。

　　（4）卖力对辖区内公安机关侦查事情的执法监视。

　　（5）卖力对辖区内看守所、司法行政部门的刑事执行和羁系运动进行执法监视。

　　（6）卖力辖区内行政及公益诉讼。

　　（7）卖力本院的党建事情和干部教育治理及思想政治事情。

　　（8）卖力本院党的纪律检查和行政监察事情。

　　（9）卖力本院的财政、资产装备和后勤治理事情。

　　（10）卖力由上级人民检察院交办的其他事情。

　　（二）机构设置情况

　　我院机构组成部门为：审查逮捕部、公诉部、知识产权案件检察部、未成年人案件检察部、职务犯罪检察部、侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、检察治理监视部、民事检察部、行政检察部、经济技术开发区检察处、检察技术部、法警大队、政治处、办公室、纪检组（监察室）、行政事务治理局等18个部门，各部门均未单独体例预算。

　　（三）单元性质

　　我单元为执法监视机关。

　　（四）人员组成情况

　　PA视讯市大兴区人民检察院部门2018年行政体例171人，实际159人；事业体例13人，实际11人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察）36人。

　　离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　1、收入情况及增减变化

　　2018年收入预算8938.83万元，比2017年10020.92万元淘汰1082.09万元，下降10.8％。其中：财政拨款8399.57万元，比2017年10020.92万元淘汰1621.35万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2017年持平；其他资金539.26万元，比2017年0万元增加539.26万元。其他资金变化原因主要是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。

　　2、支出情况及增减变化

　　2018年支出预算8938.83万元，其中：

　　（一）基本支出预算7475.33万元，占总支出预算83.63％，比2017年9007.85万元淘汰1532.52万元，下降17.01％。基本经费淘汰原因为2017年申报人员经费稍高，2018凭据司法革新后，检察事情人员实际薪酬水平测算相应的各项社会保险、住房公积金、住房补助等人员经费预算规模，同时结合监察体制革新要求，淘汰相应的公用经费预算规模。

　　凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中包罗此部门人员的人员经费。

　　（二）项目支出预算1463.50万元，比2017年1013.08万元增加450.42万元，增长44.46％，增加原因为一是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加；二是凭据全市司法体制及监察体制革新情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模。

　　三、主要支出情况

　　2018年部门预算项目支出的主要支出偏向和情况是，为保障办案需要，开展公诉和审判羁系事情，开展公益诉讼事情，开展刑事执行检察事情，开展普法和宣传事情，并为相应事情开展提供须要的信息技术支撑、软件更新和须要的设备购置维护等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市大兴区人民检察院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为PA视讯市大兴区人民检察院本级1个所属单元。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算106.63万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加12.53万元。其中：

　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数0万元，与2017年持平，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境经用度统一部署在市检察院本级。

　　2、公务接待费。2018年预算数4.75万元，比2017年预算数5.00万元淘汰0.25万元，主要原因为凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数101.88万元，其中，公务用车购置费2018年预算数12.78万元，比2017预算数0万元增加12.78万元，主要原因：为保证检察业务平稳开展，对切合更新政策及车况条件的老旧执法执勤车辆进行更新购置。公务用车运行维护费2018年预算数89.1万元，其中：公务用车加油47.22万元，公务用车维修15.15万元，公务用车保险15.15万元，其他11.58万元。公务用车运行维护费与2017年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市大兴区人民检察院部门政府采购预算总额366.07万元，其中：政府采购货物预算12.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算353.29万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市大兴区人民检察院部门政府购置服务预算总额378.84万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市大兴区人民检察院部门PA视讯市大兴区人民检察院（本级）等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1177.39万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.5％。填报绩效目标的项目支出预算87.164万元，占全部项目支出预算的9.3％。（详见附件11）。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算”。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额6338.54万元，其中：车辆27台，532.54万元；单元价值50万元以上的通用设备6台（套）、696.33万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释
　　1、“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　2、机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。