PA视讯市牢狱治理局2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯市牢狱治理局2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯市牢狱治理局是PA视讯市政府所属的部门治理局，行政隶属PA视讯市司法局。依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国牢狱法》，肩负着被判正法刑脱期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的PA视讯籍羁系刑罪犯的刑罚执行事情和外省籍罪犯的收押遣送事情。属于财政全额保障单元。

　　主要职能

　　1、贯彻执行国家及本市有关执法、规则、规章，并组织实施。

　　2、指导牢狱执行刑罚、狱政治理和罪犯的教育革新事情；监视检查有关罪犯革新方面的执法、规则及政策的执行情况；卖力罪犯的劳动革新及思想、文化、技术等教育的组织实施。

　　3、治理所属牢狱的生产、基建、装备、财政等事情。

　　4、卖力本系统民警和职工的治理事情。

　　5、承办市政府和PA视讯市司法局交办的其他事项。

　　PA视讯市牢狱治理局的单元性质是国家行政机关，共有13个所属二级预算单元，具体包罗：PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市牢狱治理局新闻中心(全额拨款事业单元)、PA视讯市牢狱治理局民警教育训练中心(全额拨款事业单元)、PA视讯市人民政府清河服务处。

　　二、2018年收入预算总体情况

　　2018年收入预算256521.38万元，比2017年264786.6万元淘汰8265.22万元，下降3.12%。其中：

　　(一)财政拨款248322.77万元，比2017年242714.03万元增加5608.74万元，增加2.31%，增加原因为：2018年我局由于人员、办公面积以及人为政策等变化，财政基本经费预算淘汰3232.28万元，由于项目需求及新增PA视讯市人民政府清河服务处等，财政项目经费预算增加8841.02万元，以上两因素综合导致财政拨款收入预算增加5608.74万元。

　　(二)事业单元经营收入450万元，比2017年0万元增加450万元，增加原因为：2018年预算中，我局将PA视讯市牢狱治理局民警教育训练中心事业单元经营收入450万元纳入预算。

　　(三)其他收入4097.13万元，比2017年4117.29万元淘汰20.16万元，淘汰0.49%，淘汰原因为：我局各二级预算单元对其他收入的预期淘汰20.16万元。

　　(四)继续使用财政性结余资金3651.48万元，比2017年17955.28万元淘汰14303.8万元，淘汰79.66%，淘汰原因为：2016年末下拨结转使用的职业年金和无房老职工房补2017年已完成清缴。

　　三、主要支出情况

　　2018年支出预算256521.38万元，比2017年264786.6万元淘汰8265.22万元，下降3.12%。其中：

　　(一)基本支出预算210669.03万元，比2017年227644.79万元淘汰16975.76万元，下降7.46%，主要原因为：2018年我局在职人员预算人数淘汰107人，以及落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，人员经费淘汰3969.87万元；2018年我局办公面积增加、人员淘汰、以及落实福利费和离休公用经费尺度增加，公用经费增加737.58万元；继续使用财政性结余资金部署人员经费比上年淘汰13743.47万元(主要为2016年末下拨，2017年继续结转使用的职业年金和无房老职工房补，2017年已完成清缴)。

　　(二)项目支出预算45402.35万元，占总支出预算比2017年37141.81万元增加8260.54万元，增长22.24%，主要原因为：2018年我局从消除羁系宁静隐患，实现监所全方位智能羁系入手增加项目支出预算。

　　(三)上缴上级支出0万元。

　　(四)事业单元经营支出450万元，比2017年增加450万元，增加原因为我局民警教育训练中心事业单元经营支出450万元纳入2018年预算。

　　(五)对隶属单元补助支出0万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市牢狱治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗：PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市牢狱治理局新闻中心11个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算1596.3万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰223.79万元。其中：　　

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数22.16万元，与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)用度主要用于境外考察培训、业务交流等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数5.8万元，比2017年预算数8.82万元淘汰3.02万元，主要原因为：我局2018年继续贯彻落实中央八项划定，厉行节俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2018年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1568.34万元，其中，公务用车购置费2018年预算数584.94万元，比2017预算数805.71万元淘汰220.77万元，主要原因为：凭据事情需要，2018年淘汰更新执法执勤车辆；公务用车运行维护费2018年预算数983.4万元，其中：公务用车加油521.2万元，公务用车维修167.18万元，公务用车保险167.18万元，其他127.84万元。公务用车运行维护费2018年与2017年预算数983.4万元持平，主要原因为：2018年我局公务用车数量与2017年持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市牢狱治理局部门政府采购预算总额10970.05万元，其中：政府采购货物预算584.94万元，政府采购工程预算2629.95万元，政府采购服务预算7755.16万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市牢狱治理局部门政府购置服务预算3557.35万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市牢狱治理局部门PA视讯市新康牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市牢狱、PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市牢狱治理局清河分局本级等10家行政单元的机关运行经费财政拨款预算31194.35万元。本部门无参公治理事业单元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目91个，占全部预算项目49.19%，其中：涉密项目87个；非涉密项目4个(详见附件11)。填报绩效目标的项目支出预算34111.6万元，占全部项目支出预算的81.7%。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额268007.54万元，其中：车辆421台，10012.15万元；单元价值50万元以上的通用设备52台(套)、14994.41万元，单元价值100万元以上的专用设备18台(套)、6456.74万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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