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PA视讯市顺义区人民检察院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　PA视讯市顺义区人民检察院为国家执法监视机关，主要任务是依法履行执法监视职能，保证国家执法的统一和正确实施。

　　主要职责为：

　　1、卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件。

　　2、卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉。

　　3、卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。

　　4、卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视。

　　5、卖力对区公循分局、国家宁静部门侦查事情的执法监视。

　　6、卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视。

　　7、卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情。

　　8、卖力本院党的纪律检查和行政检察事情。

　　9、卖力本院的后勤治理和物资装备事情。

　　10、卖力由上级人民检察院交办的其他事情。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市顺义区人民检察院主要划分为16个部门，划分为：审查逮捕部、公诉部、未成年人案件检察部、侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、检察治理监视部、职务犯罪检察部、办公室、政治处、监察室、检察技术部、法警大队、行政事务治理局。

　　（三）单元性质

　　PA视讯市顺义区人民检察院为执法监视机关。

　　（四）人员情况

　　顺义区人民检察院政法专项体例151人，实际145人；事业体例13人，实际10人；聘用制司法辅助人员25人。

　　离退休人员67人，其中：离休3人，退休64人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算总计8156.85万元，比2017年8977.29万元淘汰820.44万元。其中：财政拨款7832.60万元，比2017年8976.29万元淘汰1143.69万元；其他资金324.25万元，比2017年1万元增加323.25万元，增加原因：其他资金主要是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加323.25万元。

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算总计8156.85万元，比2017年8977.29万元淘汰820.44万元。其中：基本支出预算6750.04万元，比2017年7926.29万元淘汰1176.25万元，淘汰原因：我院人员淘汰，另外由于监察体制革新，职务犯罪侦查、预防等职能的转隶，导致我院相应基本预算支出淘汰；项目支出预算1406.81万元，比2017年1050万元增加356.81万元，增加原因：凭据市级财政性结余资金治理的有关划定，存在2018年度继续使用的财政性结转资金。

　　凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。

　　三、主要支出情况

　　2018年项目支出预算主要用于履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，保障各项检察革新。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市顺义区人民检察院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市顺义区人民检察院（本级）1个所属单元。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算97.15万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰6.85万元。其中：

　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数0万元，与2017年预算数0万元持平，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市检察院本级。

　　2、公务接待费。2018年预算数4.75万元，比2017年预算数5万元淘汰了0.25万元，主要原因：凭据厉行节约精神，压缩公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门种种公务接待等用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数92.4万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数92.4万元，其中：公务用车加油20万元，公务用车维修52.4万元，公务用车保险17万元，其他3万元。比2017年预算数99万元淘汰6.6万元，主要原因：2018年继续开展公车革新事情后，公务用车保有量淘汰，公务用车运行维护费相应淘汰。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市顺义区人民检察院部门政府采购预算总额471.98508万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算321.98508万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市顺义区人民检察院部门政府购置服务预算总额82.56万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市顺义区人民检察院（本级）1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1205.024825万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目6个的50％。填报绩效目标的项目支出预算130.56万元，占全部项目支出预算的12.06％。（详见附件11）

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额6726.72万元，其中：车辆30台，651.49万元；单元价值50万元以上的通用设备9台（套）、1245.13万元，单元价值100万元以上的专用设备2台（套）、232万元。

　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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