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PA视讯市人民政府参事室2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市人民政府参事室(简称市政府参事室)与PA视讯市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。

　　市政府参事室是市人民政府设立的参事事情机构。主要职责是：组织参事学习党和国家的目标政策；组织参事围绕本级人民政府的中心事情开展视察研究；组织参事开展同外国政府咨询机构的交流与相助；组织参事加入爱国统一战线事情；为参事依法履行职责提供保障和服务；对参事履行职责的情况进行考评；承办本级人民政府交办的其他事项。

　　市文史馆主要任务是组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化；围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊运动；开展对外文化交流。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市人民政府参事室部门行政体例27人，实际24人；事业体例14人，实际10人；同时，聘请市政府参事42人，市文史馆馆员共91人，共计133人；离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算2969.40万元，比2017年3125.14万元淘汰155.74万元，下降4.98%。其中：财政拨款2966.59万元，比2017年3080.74万元淘汰114.15万元，主要原因是凭据事情需要调整了事情内容，淘汰了项目支出；统筹使用结余资金部署预算1.61万元，比2017年0万元增加1.61万元，主要原因是2018年预算使用以前年度结余资金；其他资金1.2万元，比2017年44.4万元淘汰43.2万元，主要原因是利息收入预算1.2万元，无其他收入预算。

　　2018年支出预算2969.40万元。其中基本支出预算1255.97万元，占总支出预算42.30%，比2017年1277.45万元淘汰21.48万元，下降1.68%。基本支出预算淘汰，主要原因是淘汰了结余资金的使用。

　　项目支出预算1713.43万元，比2016年1847.69万元淘汰134.26万元，下降7.27%，项目支出预算淘汰，主要原因是凭据事情需要调整了部门事情内容，在保证出精品的前提下，整合人力、物力资源，淘汰了项目的数量。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出主要为参事事情业务经费、参事调研经费、人物画创作经费、山水画创作经费、举办画展经费、出书文史专辑经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市人民政府参事室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为PA视讯市人民政府参事室。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算96.05万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰20.44万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数73.65万元，与2017年持平；2018年因公出国(境)用度主要用于参事专项课题研究、对外文化交流等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数0万元，比2017年预算数2.88万元淘汰2.88万元，主要原因：2017年公务接待费没有支出，因此调减了公务接待费预算。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数22.4万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数16.76万元淘汰16.76万元，主要原因：2018年没有车辆更新计划；公务用车运行维护费2018年预算数22.4万元，其中：公务用车加油11.87万元，公务用车维修3.81万元，公务用车保险3.81万元，其他2.91万元。比2017预算数23.2万元淘汰0.8万元，主要原因：厉行节俭淘汰公务用车开支。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市人民政府参事室部门政府采购预算总额259.90万元，其中：政府采购货物预算22.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算127.10万元，部门集中采购及疏散采购项目110.80万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市人民政府参事室无政府购置服务支出。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市人民政府参事室部门PA视讯市人民政府参事室本级等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算237.20万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目22个的27.27%。填报绩效目标的项目支出预算525.6557万元，占全部项目支出预算的29.7%。(详见附件11：项目支出绩效目标表)

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额830.96万元，其中：车辆8台，294.17万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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