中关村科技园区治理委员会2018年部门预算情况的说明

　　 一、基本情况

　　（一）部门性质、机构设置、职责

　　中关村科技园区治理委员会（简称中关村管委会）是卖力对中关村科技园区（包罗海淀园、昌平园、顺义园、大兴－亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、向阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）生长建设进行综合指导的市政府派出机构。主要职责包罗：

　　1. 贯彻落实国家有关执法规则和政策，研究拟订园区的生长战略和计划，加入组织体例园区有关空间计划，组织研究园区相关革新方案，促进可连续生长。

　　2. 研究制定园区生长和治理的相关政策，起草相关地方性规则草案、政府规章草案。

　　3. 协调整合种种创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其结果工业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权掩护等方面的促进和服务事情。

　　4. 卖力治理市财政拨付的园区生长专项资金，并协助有关部门监视专项资金的使用。

　　5. 凭据市政府授权，对PA视讯中关村生长团体股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监视治理，并增强业务指导。

　　6. 统筹工业空间结构，对各分园整体生长计划、空间计划、工业结构、项目准入尺度等重要业务实行统一领导。

　　7. 肩负示范区领导小组的具体事情，卖力园区内种种协会组织的联系事情。

　　8. 开展园区国际交流与相助，提升园区国际化生长水平。

　　9. 肩负园区外事、宣传、联络等事情。

　　10. 承办市政府交办的其他事项。

　　中关村管委会内设：办公室、工业生长促进处、自主创新能力建设处、计划建设协调处、科技金融处、人才资源处、创业服务处、军民融合创新事情处、经济分析处、国际交流相助处、研究室（法制处）、宣传处、资产羁系和审计处、财政处、人事处15个内设机构和机关党委。直属3个事业单元，划分是中关村高科技工业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。

　　（二）人员组成情况

　　中关村科技园区治理委员会行政体例94人，实有人数89人；事业体例75人，实有人数50人；聘用国际化业务总监1人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算147880.87006万元，比2017年128564.988704万元增加19315.881356万元，增长15.02％。其中：财政拨款146489.553243万元，比2017年126986.31313万元增加19503.240113万元；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算897.29602万元，比2017年786.73906万元增加110.55696万元；继续使用的财政性结转资金494.020797万元，比2017年791.936514万元淘汰297.915717万元。

　　2018年支出预算147880.87006万元比2017年128564.988704万元增加19315.881356万元，增长15.02％。其中：基本支出预算4645.938088万元，占总支出预算3.14％，比2017年4593.974734万元增加51.963354万元，增长1.13％。项目支出预算143234.931972万元，比2017年123971.01397万元增加19263.918002万元，增长15.54％，增加原因是加大了一区多园协同生长支持资金、提升创新能力优化创新情况支持资金。

　　（三）上缴上级支出0万元。

　　（四）事业单元经营支出0万元。

　　（五）对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　项目预算支出143234.931972万元，主要为促进科技金融深度融合创新生长支持资金、提升创新能力优化创新情况支持资金、精准聚焦支持资金、人才生长优化创业服务支持资金、一区多园协同生长支持资金、服务保障经费等6个方面。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单元规模

　　中关村科技园区治理委员会部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中关村科技园区治理委员会本级、中关村高科技工业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心共四个所属单元。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算177.765927万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算142.408万元增加35.357927万元。其中：

　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数103.5万元，与2017年预算数103.5万元持平；2018年因公出国（境）用度主要用于加入境外聚会会议，组织境外培训，增强与境外政府部门、科技园区、高校院所以及创业服务机构的交流相助，了解创新领域和高科技企业生长情况等。

　　2、公务接待费。2018年预算数1.608万元，与2017年预算数1.608万元持平。2018年公务接待费主要用于接待中关村示范区创新创业相关运动来访人员等。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数72.657927万元，其中，公务用车购置费2018年预算数40.678799万元，比2017年增加40.678799万元，主要原因：对已到达报废年限的公务用车进行更新；公务用车运行维护费2018年预算数31.979128万元，其中：公务用车加油16.324万元，公务用车维修5.236万元，公务用车保险6.313128万元，其他4.106万元。比2017预算数37.3万元淘汰5.320872万元，主要原因：因事业单元公车革新，上缴2辆公车，2018年公车运维费定额尺度比2017年调减0.1万元。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年中关村科技园区治理委员会部门政府采购预算总额1745.700927万元，其中：政府采购货物预算40.678799万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1045.377128万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2018年中关村科技园区治理委员会部门政府购置服务预算总额12420.878722万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2018年中关村科技园区治理委员会部门中关村科技园区治理委员会本级1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算500.650988万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目53个，占全部预算项目78个的67.95％。填报绩效目标的项目支出预算138966.983248万元，占全部项目支出预算的97.36％（详见附件11）。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2018年中关村管委会国有资本经营预算收入4200万元，支出4200万元。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额5399.859860万元，其中：车辆13台，286.654400万元；单元价值50万元以上的通用设备12台（套）、1473.819572万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。