PA视讯市怀柔区人民检察院2018年部门预算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市怀柔区人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受PA视讯市人民检察院和怀柔区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。主要职责是：(一)卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；(二)卖力受理审查本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；(三)卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；(四)卖力对辖区内的民事、行政诉讼的监视；(五)卖力对辖区公循分局侦查事情的执法监视；(六)卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；(七)卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；(八)卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；(九)卖力本院的后勤治理和物质装备事情；(十)卖力由上级人民检察院交办的其他事情。

　　(二)机构设置

　　PA视讯市怀柔区人民检察院内设15个部门，划分是检察治理监视部、侦查监视部、职务犯罪检察部、检察技术部、审查逮捕部、法警大队、刑事执行检察部、公诉部、刑事审判监视部、民事检察、行政检察部、未检部、监察室、政治处、行政事务治理局。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市怀柔区人民检察院单元性质为执法监视机关。

　　(四)人员组成情况

　　PA视讯市怀柔区人民检察院部门行政体例106人，实际90人；事业体例10人，实际5人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)22人。

　　离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

　　二、2018年收入及支出总体说明

　　(一)收入预算说明

　　2018年收入预算5286.5万元，比2017年4891.48万元增加395.02万元，增长8.08%。其中：财政拨款4987.51万元，其他资金298.99万元，比2017年0万元增加298.99万元。变化的主要原因是：凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。

　　(二)支出预算说明

　　2018年支出预算总计5286.5万元。

　　基本支出预算4095.86万元，比2017年4224.03万元淘汰128.16万元，淘汰3.03%，原因是落实厉行勤俭节约要求，压缩相关支出，基本经费相应淘汰。

　　凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此上述基本经费中含此部门人员的人员经费。

　　项目支出预算1190.64万元，比2017年667.45万元增加523.18万元，增长78.39%，增长原因一是凭据全市司法体制及监察体制革新情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模；二是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。

　　三、主要支出情况

　　2018年预算项目支出主要用于履行检察治理监视、侦查监视、职务犯罪侦查、审查逮捕、刑事执行检察、公诉、刑事审判监视、民事和行政检察、未检等各项检察职能的办案业务费和业务装备费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市怀柔区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市怀柔区人民检察院(本级)1个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算139.28万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加13.7714万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。本部门无财政拨款部署的因公出国(境)用度，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。

　　2、公务接待费。2018年预算数4.5万元，比2017年预算数5万元淘汰0.5万元，主要原因：凭据厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，淘汰公务接待费支出。公务接待费主要用于按划定开支的部门及单元接待用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数134.78万元，其中，公务用车购置费2018年预算数39.08万元，比2017年增加14.27万元，主要原因是为保证检察业务正常开展，对老旧特种专业技术用车进行购置更新。公务用车运行维护费2018年预算数95.7万元，其中：公务用车燃油35.72万元，公务用车维修25.27万元，公务用车保险20.27万元，其他14.44万元。公务用车运行维护费2018年与2017年持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市怀柔区人民检察院部门政府采购预算总额271.48万元，其中：政府采购货物预算76.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算194.77万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市怀柔区人民检察院部门政府购置服务预算总额85.82万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年PA视讯市怀柔区人民检察院部门PA视讯市怀柔区人民检察院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算632.34万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目12个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算336.99万元，占全部项目支出预算的37.73%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额8902.61万元，其中：车辆30台，554.88万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)、380.98万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待用度、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。