PA视讯市丰台区人民法院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市丰台区人民法院属下层国家审判机关，在本辖区依法独立行使审判权。其主要职责是：

　　1、依照执法划定，审判辖区内由区法院统领的刑事、民事、行政品级一审案件。

　　2、受理和审理种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访；对其中确有错误的已经发生执法效力的判决、裁定，凭据审判监视法式进行再审。

　　3、依法行使司法执行权和司法决定权。

　　4、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

　　5、凭据干部治理权限治理本院的法官、书记员、司法警察和司法行政人员。

　　6、卖力本院党组织的思想、组织、作风建设，领导区法院工、青、妇等群众组织事情。

　　7、卖力本院的监察事情，凭据治理权限监视、检查区法院事情人员执行国家执法、规则、政策及行政纪律情况。

　　8、承办区委交办的其他事项。

　　(二)机构设置情况

　　全院设有民事审判庭、刑事审判庭、执行庭等审判执行庭室和办公室、政治处等行政治理部门。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市丰台区人民法院为行政单元，是国家审判机关。

　　(四)人员情况

　　PA视讯市丰台区人民法院部门行政体例458人，实际457人；事业体例23人，实际23人；聘用人员(法院聘任制书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员)191人。

　　离退休人员92人，其中：离休4人，退休88人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算25692.79万元，比2017年21225.29万元增加4467.50万元，增长21.05%。其中：财政拨款24320.16万元，比2017年21225.29万元增加3094.87万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2017年持平；其他资金1372.62万元，比2017年0万元增加1372.62万元，其他资金主要是凭据实际财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加1372.62万元。2018年本年支出预算合计25692.79万元，其中：

　　(一)基本支出预算18358.53万元，占总支出预算71.45%，比2017年17816.53万元增加542万元，增长3.04%。增长主要原因是人员增加导致人员支出略有上升。

　　(二)项目支出预算7334.26万元，比2017年3408.76万元增加3925.50万元，增长115.16%，增长原因凭据我院2018年实际业务需求部署项目支出。

　　三、主要支出情况

　　2018年PA视讯市丰台区人民法院主要资金支出偏向为法院办案业务、审判事情、审判区租金、审判法庭维修、网络运维、立案诉服中心信息化建设项目等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市丰台区人民法院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市丰台区人民法院(本级)1个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算278.34万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰54.98万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平，原因为全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高法本级。

　　2、公务接待费。2018年预算数10万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于按划定开支的部门接待用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数268.34万元，其中，公务用车购置费2018年预算数103.54万元，比2017年预算数148.32万元淘汰44.78万元，主要原因：2018年报废更新公务用车数量，较上年淘汰。公务用车运行维护费2018年预算数164.80万元，其中：公务用车加油78万元，公务用车维修31.40万元，公务用车保险31.40万元，其他24万元。比2017预算数175万元淘汰10.20万元，主要原因是凭据厉行节约要求，淘汰公务用车运行维护费开支。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市丰台区人民法院部门政府采购预算总额2009.29万元，其中：政府采购货物预算758.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1250.75万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市丰台区人民法院部门政府购置服务预算总额1210.22万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年PA视讯市丰台区人民法院(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算3058.76万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目23个的30.43%。填报绩效目标的项目支出预算1532.41万元，占全部项目支出预算的25.7%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2018年PA视讯市丰台区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市丰台区人民法院，收费部门为PA视讯市丰台区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计11000万元。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额38594.30万元，其中：车辆85台，1590.78万元；单元价值50万元以上的通用设备21台(套)、1917.88万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。