PA视讯市医院治理局2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯市医院治理局2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市医院治理局内设机构共计23家，包罗行政机构1家，医疗机构22家。其中：

　　PA视讯市医院治理局本级行政内设10个处室，包罗：办公室、组织与人力资源治理处(监事会事情办公室)、革新生长处、基础运行处、医疗照顾护士处、药事处、科研学科教育处、财政与资产治理处(审计处)、机关党委(党群事情处)、工会(团委)。

　　下属医疗机构包罗：首都医科大学隶属PA视讯友谊医院、首都医科大学隶属PA视讯同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学隶属PA视讯向阳医院、PA视讯积水潭医院、首都医科大学隶属PA视讯天坛医院、首都医科大学隶属PA视讯安贞医院、首都医科大学隶属PA视讯儿童医院、首都儿科研究所隶属儿童医院、首都医科大学隶属PA视讯口腔医院、首都医科大学隶属PA视讯妇产医院、首都医科大学隶属PA视讯安宁医院、PA视讯回龙观医院、首都医科大学隶属PA视讯地坛医院、首都医科大学隶属PA视讯佑安医院、首都医科大学隶属PA视讯胸科医院、PA视讯老年医院、PA视讯肿瘤医院、PA视讯小汤山医院、首都医科大学隶属PA视讯世纪坛医院、首都医科大学隶属PA视讯中医医院、PA视讯清华长庚医院。

　　PA视讯市医院治理局主要职责如下：

　　1、卖力建设适应现代医院治理制度的选人、用人机制，凭据干部治理权限对所办医院卖力人进行考核任免，推进医院人事制度革新和收入分配制度革新。

　　2、推进所办医院治理体系和运行机制革新，建设法人治理结构和现代医院治理制度。

　　3、肩负所办医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，增强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监视治理。

　　4、卖力组织所办医院贯彻落实有关执法、规则、规章和政策措施、计划尺度，加入相关行业计划和尺度的研究拟定，组织制定所办医院生长计划并组织实施。

　　5、卖力建设所办医院绩效考核评价体系并组织实施，卖力医院监事会的日常治理事情。

　　6、肩负所办医院医疗、医技、照顾护士、药事等服务质量治理的责任，组织所办医院增强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处置惩罚医疗纠纷和重大医疗事故。

　　7、推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技结果的推广、应用。

　　8、卖力组织所办医院依法肩负公共服务和突发公共卫生事件的医疗救护。

　　9、卖力所办医院的党群、对外宣传、精神文明建设和宁静稳定事情。

　　10、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市医院治理局部门行政体例77人，实际66人；事业体例39809人，实际33878人；其他聘用人员12985人。

　　离退休人员14576人，其中：离休390人，退休14186人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2018年预算收入总计5,165,705.13万元。其中：

　　1、2018年本年收入5,007,635.24万元，本年收入中包罗：

　　(1)财政拨款收入929,019.53万元，比2017年年初预算增加84,948.24万元，增长10.06%，增加原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为有关政策，财政拨款有所增加；增加友谊医院顺义院区、安贞医院通州院区等基本建设项目经费投入。

　　(2)事业收入4,011,601.72万元，比2017年年初预算增加216,860.26万元，增长5.71%。增加原因：随着市属医院医疗服务总量的增加，取得的医疗收入相应增加。

　　(3)其他收入67,013.99万元，比2017年年初预算增加3,567.45万元，增长5.62%，增加原因：随着市属医院医疗服务总量的增加，相应其他收入有所增加。

　　2、使用结余资金和事业基金等部署下年度预算31,645.70万元，比2017年年初预算增加30,555.70万元，增加原因：凭据结余资金治理措施的相关划定，将市属医院使用事业基金部署预算的情况编入年度预算。

　　3、继续使用的财政性结转资金126,424.20万元，比2017年年初预算淘汰34,723.79万元，下降21.55%。淘汰原因：2017年，凭据结余资金治理措施的相关划定，我局增强对市属医院财政结余资金管控，财政结余资金规模较上年下降。

　　(二)支出情况

　　2018年预算支出总计5,165,705.13万元，其中：2018年本年支出5,165,705.13万元，本年支出中包罗：

　　1、基本支出4,497,978.11万元，比2017年年初预算增加252,889万元，增长5.96%，增加原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为的有关政策，经费预算有所增加；社会成本连续增加，相应医疗成本增加。

　　2、项目支出667,727.02万元，比2017年年初预算增加48,318.86万元，增长7.8%，增加原因：2018年，稳步推进医疗卫生体制革新事情，提升医疗服务水平，完善经费赔偿规模，加大对所属医院学科建设、医用设备购置、信息系统建设、病房楼及手术室修缮项目的投入。

　　三、主要支出情况

　　2018年支出预算中：基本支出预算主要用于保障市属医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障公立医院革新相关事情，包罗：医疗照顾护士治理、医疗卫生人才队伍建设、学科建设、医疗质量及宁静羁系、医院绩效考核评价体系建设实施、医院国有资产监视治理、药事治理、医疗机构后勤宁静、市属医院疏解项目基本建设、市属医院医用设备购置、信息系统建设、病房楼及手术室修缮等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市医院治理局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市医院治理局本级行政1个行政单元。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算185.93万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加25.64万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数133.74万元，与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)用度主要用于医院治理干部培训、公立医院医疗体制革新与治理交流学习等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数0.45万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于接待外洋及外省医疗治理机构及相关部门事情人员。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数51.74万元，其中，公务用车购置费2018年预算数23.74万元，比2017预算增加23.74万元，主要原因：机关报废更新一辆公务用车。公务用车运行维护费2018年预算数28万元，其中：公务用车燃油13.36万元，公务用车维修4.28万元，公务用车保险4.94万元，其他5.42万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数26.1万元增加1.9万元。主要原因：增加购置一辆公务用车所需的税费及保险用度支出，降低已有公务用车整体运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市医院治理局部门政府采购预算总额171,167.28万元，其中：政府采购货物预算89,230.74万元，政府采购工程预算11,062.90万元，政府采购服务预算70,873.64万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市医院治理局政府购置服务预算涉及PA视讯市医院治理局本级行政1家行政单元，政府购置服务预算为4,139.41万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市医院治理局机关运行经费涉及PA视讯市医院治理局本级行政1家行政单元，机关运行经费财政拨款预算为222.51万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目80个，占全部预算项目240个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算338,411.01万元，占本年一般项目支出预算的70.97%(详见附件6)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额2,855,351.23万元，其中：车辆393台，12,442.66万元；单元价值50万元以上的通用设备615台(套)、94,829.98万元，单元价值100万元以上的专用设备2,950台(套)、871,117.32万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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