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PA视讯市向阳区人民检察院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　(一)部门职责
　　PA视讯市向阳区人民检察院凭据《中华人民共和国人民检察院组织法》第五条，依法行使下列职权：
　　1、对于叛国案、破裂国家案以及严重破坏国家的政策、执法、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
　　2、对于公安机关、国家宁静机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查运动是否正当实行监视。
　　3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判运动是否正当实行监视。
　　4、对于牢狱、看守所等执行机关执行刑罚的运动是否正当实行监。
　　5、对于人民法院的民事审判运动实行执法监视，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反执法、规则划定的，依法提出抗诉。
　　6、对于行政诉讼实行执法监视。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反执法、规则划定的，依法提出抗诉。
　　(二)机构设置情况
　　PA视讯市向阳区人民检察院，无下级单元，职能部门18个，包罗：办公室、政治处、监察室、行政事务治理局、检察技术部、检察治理监视部、审查逮捕部、侦查监视部、未成年人案件检察部、公诉部、金融犯罪检察部、轻罪案件检察部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、职务犯罪检察部、民事检察部、行政检察部、法警大队。
　　(三)单元性质
　　PA视讯市向阳区人民检察院单元性质为执法监视机关。
　　(四)人员组成情况
　　PA视讯市向阳区人民检察院部门行政体例291人，实际253人；事业体例23人，实际20人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)70人。
　　离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　(一)收入情况说明
　　2018年收入预算13747.53万元，比2017年13470.04万元增加277.49万元，增长2.06%。其中：财政拨款13747.53万元，比2017年13470.04万元增加277.49万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
　　(二)支出情况说明
　　1.基本支出预算11848.96万元，占总支出预算86.19%，比2017年11489.89万元增加359.07万元，增长3.13%。基本支出增加的主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，人员经费预算有所增加。
　　凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。
　　2.项目支出预算1898.57万元，比2017年1980.15万元淘汰81.58万元，下降4.12%，项目支出淘汰的主要原因是：凭据全市司法体制及监察体制革新情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模。
　　三、主要支出情况
　　2018年支出预算主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市向阳区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市向阳区人民检察院本级1个所属单元。
　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算251.38万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加27.89万元。其中：
　　1.因公出国(境)用度。因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年持平，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。
　　2.公务接待费。公务接待费。2018年预算数9.5万元，比2017年预算数10万元淘汰0.5万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门的公务接待用度。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数241.88万元，其中，公务用车购置费2018年预算数132.98万元，比2017预算数97.99万元增加34.99万元，主要原因是结合单元实际情况，主要对老旧特种专业技术用车和执法执勤车辆进行更新购置，报废更新用度与2017年报废更新国一国二尺度车辆相比有所增加。公务用车运行维护费2018年预算数108.9万元，其中：公务用车加油57.72万元，公务用车维修18.51万元，公务用车保险18.51万元，其他14.16万元。比2017预算数115.5万元淘汰6.6万元，主要原因：因车辆保有数量淘汰，公务用车运行维护费相应降低。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市向阳区人民检察院部门政府采购预算总额742.57万元，其中：政府采购货物预算132.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算609.59万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯市向阳区人民检察院部门政府购置服务预算总额285万元。
　　(三)机关运行经费说明
　　2018年PA视讯市向阳区人民检察院部门PA视讯市向阳区人民检察院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1532.57万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算265.8万元，占全部项目支出预算的14%，详见项目支出绩效目标表。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　(六)国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额464,963,135.18万元，其中：车辆34台，7,701,707.11万元；单元价值50万元以上的通用设备5台（套）、487.6544万元;单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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