PA视讯市平谷区人民检察院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市平谷区人民检察院依法行使下列职权：

　　1.对依照执法划定由其治理的刑事案件行使侦查权；

　　2.对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　3.对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；

　　4.对刑事、民事、行政诉讼实行执法监视；

　　5.对刑事、民事、行政判决、裁定等生效执法文书的执行事情实行执法监视；

　　6.对牢狱、社区矫正机构、看守所的执法事情实行执法监视；

　　7.依照执法划定提起公益诉讼；

　　8.执法划定的其他职权。

　　(二)机构设置情况

　　我院实有15个部门，划分为：政治处、审查逮捕部、侦查监视部、公诉部、刑事审判监视部、未成年人案件检察部、职务犯罪检察部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、检察治理监视部、检察技术部、法警大队、行政事务治理局、监察室(司法监视室)。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市平谷区人民检察院是国家执法监视机关。

　　(四)人员情况

　　PA视讯市平谷区人民检察院部门行政体例100人，实际93人；事业体例10人，实际10人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察)实际17人。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)2018年收入预算5408.03万元，比2017年5875.39万元淘汰467.36万元，下降7.95%。其中：财政拨款5223.66万元，比2017年5875.39万元淘汰651.73万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2017年持平；其他资金184.37万元，比2017年0万元增加184.37万元。其他资金变化的主要原因是：凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。

　　(二)2018年支出预算总计5408.03万元，比2017年5875.39万元淘汰467.36万元，下降7.95%。

　　1.基本支出预算4698.87万元，占总支出预算86.89%，比2017年4862.23万元淘汰163.36万元，下降3.36%。原因是落实厉行勤俭节约要求，压缩相关支出，基本经费相应淘汰。

　　凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。

　　2.项目支出预算709.16万元，比2017年1013.16万元淘汰304万元，下降30%，主要原因是全市检察院财物统一治理和监察体制革新后，凭据全市检察院总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。

　　三、主要支出情况

　　2018年支出预算主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　PA视讯平谷区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市平谷区人民检察院本级1个所属单元。

　　(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预123.03万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰57.65万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。

　　2、公务接待费。2018年预算数4.75万元，比2017年预算数5万元淘汰0.25万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控一般性支出。2018年公务接待费主要用于学习交流、考察调研、检察指导等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数118.28万元，其中，公务用车购置费2018年预算数39.08万元，比2017预算数96.48万元淘汰57.4万元，主要原因：凭据事情实际需要，2018年我院公务用车更新数量较2017年淘汰；公务用车运行维护费2018年预算数79.2万元，其中：公务用车加油41.98万元，公务用车维修13.46万元，公务用车保险13.46万元，其他10.30万元。与2017年持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市平谷区人民检察院部门政府采购预算总额304.56万元，其中：政府采购货物预算39.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算265.48万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市平谷区人民检察院政府购置服务预算总额30.96万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年PA视讯市平谷区人民检察院部门PA视讯市平谷区人民检察院本级等1家行政事业单元的机关运行经费财政拨款预算763.84万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算40.6万元，占全部项目支出预算的7.73%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额5927.03万元，其中：车辆24台，374.88万元；单元价值50万元以上的通用设备13台(套)、1996.46万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。