PA视讯市质量技术监视局2018年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
1. 部门职责
（1）贯彻落实国家关于质量技术监视方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；拟订贯彻国家质量生长战略和国家质量振兴纲要的计划及相关政策，并组织实施。
（2）卖力本市质量治理事情。肩负产物质量诚信体系建设责任，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产物质量事故视察，实施缺陷产物召回制度，监视治理产物防伪事情。
（3）卖力本市产物质量宁静监视治理事情和食品相关产物生产环节的质量宁静监视治理事情。卖力工业产物和食品相关产物的生产许可治理事情；增强产物质量宁静监视检查，组织开展产物质量宁静专项整治事情，依法查处产物质量违法行为，按分工攻击冒充伪劣违法运动；监视治理产物质量宁静仲裁检验、判定事情。
（4）卖力统一治理本市尺度化事情。制定地方尺度化事情计划、计划，组织制定地方尺度并组织实施，对尺度实施情况进行监视检查；卖力组织机构代码和商品条码事情。
（5）卖力监视治理本市计量事情。贯彻执行国家计量制度，推行国家法定计量单元，依法治理计量器具及量值通报、溯源和比对事情，卖力规范和监视商品量和市场计量行为。
（6）肩负本市特种设备宁静监察责任。按划定权限组织开展特种设备事故的视察处置惩罚事情，监视检查高耗能特种设备节能尺度的执行情况。
（7）卖力本市有关质量技术监视检验机构的资格治理。组织制定质量技术监视科技生长计划，卖力与质量技术监视有关的技术规范事情，建设检验检测技术服务体系，加速推进检验检测技术机构的革新和生长；凭据国务院认证认可监视治理部门授权，依法对认证运动实施监视治理。
（8）承办市政府交办的其他事项。
2. 机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》（京政发［2009］2号）设立PA视讯市质量技术监视局（简称市质监局）。市质监局是卖力本市质量治理、产物质量监视、尺度化、计量和特种设备宁静监察事情的市政府直属机构，实行省以下垂直治理。市质监局机关本级内设办公室、规则处、质量治理处等14个处室及机关服务中心、投诉举报中心、宣传教育中心、综合服务中心等8个非独立核算的财政补助事业单元。
3. 单元性质
PA视讯市质量技术监视局共有56个预算单元，其中行政单元19个，划分是PA视讯市质量技术监视机关本级、PA视讯市质量技术监视稽察总队、16个区质量技术监视局机关及燕山分局；财政补助事业单元37个，划分是PA视讯市组织机构代码治理中心、PA视讯市尺度化研究院、PA视讯市计量检测科学研究院、PA视讯市产物质量监视检验院、PA视讯市特种设备检测中心等5个直属事业单元，以及各区质监局下设的16个区计量检测所和16个区特种设备检测所。
4. 人员组成情况
PA视讯市质量技术监视局部门行政体例（含行政执法体例）811人，实际743人；事业体例2077人，实际1833人；聘用人员（其他聘用人员）374人。
离退休人员1357人，其中：离休12人，退休1345人。
二、2018年收入及支出总体情况
（一）2018年收入总体情况
2018年收入预算115544.85万元，比2017年112498.9万元增加3045.95万元，增长2.71％。其中：财政拨款86614.88万元，比2017年85130.83万元增加1484.05万元，主要是落实机关事业单元人为尺度等有关政策，2018年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金部署预算3574.85万元，比2017年8092.97万元淘汰4518.12万元，主要是2018年不再部署继续结转使用的一次性缴纳职业年金预算；其他资金25355.12万元，比2017年19275.1万元增加6080.02万元，其中：事业单元经营收入20798.5万元，比2017年14300万元增加6498.5万元，主要是我局公益二类事业单元经营业务向服务政府精细化治理、服务高新技术工业、服务民生需求的多元化市场服务转变，开展了新的业务模式，经营收入增幅较大；事业收入2400万元，比2017年1000万元增加1400万元，主要是计量院肩负国家重大科学仪器研发、质检公益、科技部重大研究项目的专项资金收入有所增加；其他收入2156.62万元，比2017年3975.10万元淘汰1818.48万元，主要是部门单元从国家质检总局等其他部门取得的专项拨款有所淘汰。
（二）2018年支出总体情况
2018年支出预算115544.85万元，比2017年112498.9万元增加3045.95万元，增加2.71％。其中：
1. 基本支出预算79288.53万元，占总支出预算68.62％，比2017年79760.74万元淘汰472.21万元，下降0.59％，主要是落实机关事业单元人为尺度等有关政策增加人员经费支出，同时淘汰一次性缴纳职业年金支出。
2. 项目支出预算21733.69万元，比2017年26513.03万元淘汰4779.34万元，下降18.03％，主要是淘汰了从其他部门取得的专项课题经费所需支出、淘汰了使用单元经营资金部署的项目支出。部门预算项目主要为产物质量监视风险监控、特种设备宁静监察、计量监视、首都尺度化战略实施、检验检测仪器设备、信息化系统更新（升级）革新等。
3. 事业单元经营支出14522.63万元，比2017年6225.13万元增加8297.5万元，增长133.29％，主要是公益二类事业单元从事经营运动收入增加，相应加大支出成本。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向主要为：一是产物质量风险控制经费，包罗工业产物质量监视抽查、产物质量宁静风险及缺陷评估、新能源汽车产物质量检验、大气污染治理产物质量监视、计量监视治理、特种设备宁静羁系以及高风险电梯宁静评估、计量检测和特种设备检测技术机构检测业务等；二是质量提升及实施尺度化战略经费，包罗尺度化治理事情以及对企事业单元的自主创新尺度补助、宏观质量课题研究、统一代码数据治理与分析等；三是技术机构检验能力提升设备更新革新经费；四是信息化革新及运行经费，包罗行政许可业务治理信息系统升级革新、电子认证支撑系统、综合事务治理平台建设及信息化运维等；五是基本保障经费，包罗衡宇宁静隐患维修、国Ⅰ国Ⅱ车辆更新等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市质量技术监视局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市质量技术监视局机关本级、PA视讯市质量技术监视稽察总队、PA视讯市组织机构代码治理中心、PA视讯市尺度化研究院、PA视讯市计量检测科学研究院、PA视讯市产物质量监视检验院、PA视讯市特种设备检测中心、16个区质量技术监视局机关和燕山分局、16个区局所属计量检测所、16个区局所属特种设备检测所共计56个行政及财政补助事业单元。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算969.65万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰646.86万元。其中：
1. 因公出国（境）用度。2018年预算数100万元，比2017年预算数120万元淘汰20万元，主要原因是淘汰随外单元团组的出国用度预算；2018年因公出国（境）用度主要用于计量、尺度化、产物质量监视和特种设备宁静业务培训、技术机构相助洽谈等方面。
2. 公务接待费。2018年预算数18.56万元，比2017年预算数27.42万元淘汰8.86万元，主要原因是继续落实中央八项划定及厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2018年公务接待费主要用于接待对口业务交流和调研指导事情等方面。
3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数851.09万元，其中，公务用车购置费2018年预算数124.58万元，比2017年预算数594.7万元淘汰470.12万元，主要原因是2018年老旧机动车更新数量比2017年有所淘汰；公务用车运行维护费2018年预算数726.51万元，其中：公务用车加油240.96万元，公务用车维修235.93万元，公务用车保险158.18万元，其他91.44万元。公务用车运行维护费2018年比2017年预算数874.39万元淘汰147.88万元，主要原因是事业单元完成公务用车革新后淘汰车辆运维支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2018年PA视讯市质量技术监视局部门政府采购预算总额13158.77万元，其中：政府采购货物预算4930.95万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算8127.82万元。
（二）政府购置服务预算说明
2018年PA视讯市质量技术监视局部门政府购置服务总额5557.99万元。
（三）机关运行经费说明
2018年PA视讯市质量技术监视局部门所属PA视讯市质量技术监视局机关本级、PA视讯市质量技术监视稽察总队、16个区质量技术监视局机关及PA视讯市质量技术监视局燕山分局等19家行政单元的机关运行经费财政拨款预算4914.83万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目35个，占全部财政拨款预算项目97个的36.08％。填报绩效目标的项目支出预算8930.92万元，占全部财政拨款项目支出预算的70.97％（详见附件11）。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门牢固资产总额145835.10万元，其中：车辆510台，8071.81万元；单元价值50万元以上的通用设备163台(套)、17328.74万元，单元价值100万元以上的专用设备5台(套)、1042.75万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置费和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
