PA视讯市人民政府口岸办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况
　　(一)部门职责
　　市政府口岸办的主要职责：
　　1、起草本市口岸事情的地方性规则草案、政府规章草案；
　　2、研究提出口岸生长计划及政策措施，并组织实施；
　　3、卖力口岸综合协和谐“大通关”事情；
　　4、组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理等事情。
　　(二)机构设置
　　凭据《PA视讯市商务委员会(PA视讯市人民政府口岸办公室)主要职责内设机构和人员体例划定》(京政办发[2009]60号)，PA视讯市人民政府口岸办公室的主要机构：秘书处、综合业务处、航空港处、PA视讯西站铁路口岸处、陆港治理处和一其中心PA视讯市人民政府口岸办公室综合治理服务中心。
　　(三)单元性质
　　PA视讯市人民政府口岸办公室含本级和PA视讯市人民政府口岸办公室综合治理服务中心，其中本级为行政单元，PA视讯市人民政府口岸办公室综合治理服务中心为财政补助事业单元。
　　(四)人员情况
　　PA视讯市人民政府口岸办公室部门行政体例22人，实际21人；事业体例22人，实际18人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)4人。 离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
　　二、2018年收入情况及支出总体情况
　　(一)收入情况说明
　　2018年收入预算10179.709483万元，同口径比2017年5335.584094万元增加4844.125389万元，增长90.79%。其中：财政拨款9467.068483万元，比2017年5258.166185万元增加4208.902298万元，增加原因为：增加了项目；统筹使用结余资金部署预算712.491万元，比2017年77.217909万元增加635.273091万元，增加原因为：今年有基建项目结余。
　　(二)支出情况说明 
　　1.基本支出预算1360.387882万元，占总支出预算13.36%，同口径比2017年1322.029194万元增加38.358688万元，增长2.90%。增长原因为：人员有所增长。
　　2.项目支出预算8819.321601万元，同口径比2017年4013.5549万元增加4805.766701万元，增长119.74%。增长原因为：新增了PA视讯国际贸易单一窗口建设保障项目、PA视讯电子口岸平台保障资金等项目。
　　3.上缴上级支出0万元
　　4.事业单元经营支出0万元
　　5.对隶属单元补助支出0万元
　　三、主要支出情况
　　部门预算项目主要为大通关事情补助经费、PA视讯国际贸易单一窗口建设保障项目、PA视讯电子口岸平台保障资金等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市人民政府口岸办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级和1个所属事业单元。
　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算32.110705万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰5.169782万元。其中：
　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数15万元，比2017年预算数淘汰9.3万元，主要原因：我办进一步增强落实《因公临时出国经费治理措施》，厉行节约；2018年因公出国(境)用度主要用于考察跨境电子商务、冷链物流等，调研铁路客运口岸等方面。
　　2、公务接待费。2018年预算数3.110705万元，比2017年预算数淘汰1.169782万元，主要原因：我办进一步增强落实《PA视讯市党政机关海内公务接待治理措施》，厉行节约；2018年公务接待费主要用于零星招待人员用事情餐。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数14万元，其中：公务用车燃油4万元、公务用车维修6万元、公务用车保险2.5万元、其他1.5万元，比2017预算数8.7万元增长5.3万元，主要原因：车改办为新机场口岸建设办调剂增加了汽油车。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市人民政府口岸办公室政府采购预算总额4480.841万元，其中：政府采购货物预算5.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4474.991万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯市人民政府口岸办公室政府购置服务预算总额4507.275万元。
　　(三)机关运行经费情况说明
　　2018年PA视讯市人民政府口岸办公室部门所属PA视讯市人民政府口岸办公室机关1家行政单元以及1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算283.05876万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目13个的38.46%。填报绩效目标的项目支出预算7667.61万元，占全部项目支出预算的94.58%(详见附件11)。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。 　　
　　(六)国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额6244.182132万元，其中：车辆6台，140.1341万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)、55.555556万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、342.23081万元。    
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。