PA视讯市情况掩护局2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯市情况掩护局2018年预算情况说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门职责
　　贯彻落实国家关于情况掩护方面的执法、规则、规章和政策；起草地方性规则草案、政府规章草案，拟订情况掩护政策、计划并组织实施，建设健全情况掩护制度；组织体例情况功效区划；拟订地方污染物排放尺度和国家划定项目以外的地方情况质量尺度；组织拟订并监视实施相关情况掩护计划；卖力本市重大情况问题的统筹协和谐监视治理；肩负落实本市污染减排目标责任；卖力提出本市情况掩护领域牢固资产投资偏向、规模及项目部署建议，加入体例总体计划及国民经济和社会生长计划、计划；卖力情况形势综合分析；卖力本市情况污染防治的监视治理；肩负从源头上预防、控制情况污染和情况破坏的责任；指导、协调、监视本市生态掩护事情；卖力本市辐射宁静的监视治理；卖力本市情况监测和信息宣布事情；开展情况掩护科技事情；开展情况掩护国际相助交流；组织、指导和协调情况掩护宣传教育事情；卖力监视检查区污染防治、生态掩护和执法监察等事情；承办市政府交办的其他事情。
　　（二）机构设置情况及单元性质
　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立PA视讯市情况掩护局。包罗内设22个处室，划分为办公室、研究室、法制处、生态情况治理处、区域协调处、大气情况治理处、水情况治理处、土壤情况治理处（固体废物治理处）、辐射宁静治理处（噪声情况治理处）、机动车排放治理处、污染源治理处、行政审批处（情况影响评价处）、应急治理处、情况监测处、科技和国际相助、宣传教育处、计划财政处（审计处）、人事处、机关党委、工会、离退休干部处、PA视讯市情况监察总队（情况监察处），以及市纪委、市监委驻市情况掩护局纪检监察组。
　　我局下属15个直属预算单元，其中1个为局机关，13个为公益一类单元，1个为公益二类单元。13个公益一类单元划分为PA视讯市情况掩护监测中心、PA视讯市辐射宁静技术中心、PA视讯市固体废物和化学品治理中心、PA视讯市情况掩护宣传中心、PA视讯市机动车排放治理中心、PA视讯市情况信息中心、PA视讯市情况掩护局机关服务中心、PA视讯市情况影响评价评估中心、PA视讯市都市放射性废物治理中心、PA视讯市情况掩护局离退休干部服务中心、PA视讯市情况应急和事故视察中心、PA视讯市情况掩护投诉举报电话咨询中心、PA视讯市情况掩护督察中心；1个公益二类单元是PA视讯市情况掩护科学研究院。
　　（三）人员情况
　　PA视讯市情况掩护局部门行政体例219人，实际225人；事业体例915人，实际793人。
　　离退休人员540人，其中：离休16人，退休524人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　2018年收入预算277923.18万元，比2017年209875.59万元增加68047.59万元，增长32.42%。其中：财政拨款144542.65万元,比2017年188920.06万元淘汰44377.41万元, 主要是由于老旧车淘汰更新补助项目较上一年批复预算淘汰；统筹使用结余资金和事业基金等部署预算714.45万元,比2017年506.33万元增加208.12万元, 增加原因是加大盘活存量资金力度；其他资金132666.08万元,比2017年20449.21万元增加112216.87万元,增加的主要原因是由于2017年底追加的老旧机动车淘汰更新，市属、中央及队伍单元燃煤锅炉清洁能源革新，机动车秋冬季执法保障，秋冬季攻坚行动空气质量监测等项目资金结转至2018年。
　　2018年支出预算277923.18万元。其中，基本支出预算33048.69万元，占总支出预算11.89%，比2017年32288.34万元增加760.35万元，增长2.35%。主要原因是新增PA视讯市情况掩护督察中心人员经费等；项目支出预算244874.49万元，比2017年177587.25万元增加67287.24万元，增长27.48%，主要是由于新增了第二次全国污染源普查、机动车羁系执法能力建设等新任务，以及2017年底追加老旧机动车淘汰更新，市属、中央及队伍单元燃煤锅炉清洁能源革新，机动车秋冬季执法保障，秋冬季攻坚行动空气质量监测等项目结转资金的原因。
　　三、主要支出情况
　　2018年项目支出预算主要部署在以下方面：
　　治污减排方面：一是燃煤锅炉清洁能源革新是我市治理大气污染的重要举措，为推动该项事情的实施，部署了市属、中央及驻京队伍单元燃煤锅炉清洁能源革新项目；二是为淘汰企业污染物排放，实施挥发性有机物治理、氮氧化物治理、废水处置惩罚设施升级革新等环保技改工程，部署了重点环保技术革新及新技术示范推广、废水深度处置惩罚等项目。
　　情况宁静保障方面：为确保我市医疗废物及危险废物宁静处置，部署了医疗废物及危险废物处置政策性补助项目。
　　机构运行和情况羁系方面：一是履行部门职责，部署情况监察执法、机动车尾气排放检测和执法、核与辐射情况羁系、情况影响评价陈诉技术审查、情况公共信息服务、情况应急治理、情况掩护专项督等项目经费；二是增强情况羁系专项事情，包罗情况质量监测项目和PA视讯市污染源监视性监测项目、PA视讯市施工工地监测项目、重点污染源自动监控项目、环保项目全历程治理项目、污染排放清单体例及更新维护项目等项目。
　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公经费”的单元规模
　　PA视讯市情况掩护局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗15个所属单元，具体包罗:局机关、PA视讯市情况掩护监测中心、PA视讯市辐射宁静技术中心、PA视讯市固体废物和化学品治理中心、PA视讯市情况掩护宣传中心、PA视讯市机动车排放治理中心、PA视讯市情况信息中心、PA视讯市情况掩护局机关服务中心、PA视讯市情况影响评价评估中心、PA视讯市都市放射性废物治理中心、PA视讯市情况掩护局离退休干部服务中心、PA视讯市情况应急和事故视察中心、PA视讯市情况掩护投诉举报电话咨询中心、PA视讯市情况掩护督察中心和PA视讯市情况掩护科学研究院。
　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算413.32万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰19.38万元。其中：
　　1．因公出国（境）用度。2018年预算数79.38万元，与2017年预算数持平。2018年因公出国（境）用度主要用于加入国际环保聚会会议、执行友好都市环保相助项目、宣传PA视讯环保事情等方面的国际交流和相助事项。
　　2．公务接待费。2018年预算数9.95万元，比2017年预算数9.8万元增加0.15万元，主要原因：新增了新建设的PA视讯市情况掩护督察中心公务接待费。2018年公务接待费主要用于接待境内及国际环保事情交流等方面。
　　3．公务用车购置和运行维护费。2018年预算数323.98万元，其中，公务用车购置费2018年预算数23.72万元，比2017预算数43.24万元淘汰19.52万元，主要原因：我局本着勤俭节约的原则，体例公务用车购置预算；公务用车运行维护费2018年预算数300.26万元，其中：公务用车燃油137.42万元，公务用车维修72.31万元，公务用车保险51.31万元，其他39.23万元。比2017预算数300.28万元淘汰0.02万元，主要原因：我局严格控制公务用车运行维护经费。
　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市情况掩护局部门政府采购预算总额21097.33万元，其中：政府采购货物预算3260.30万元，政府采购服务预算17837.03万元。
　　（二）政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯市情况掩护局部门政府购置服务预算总额6278.48万元。
　　（三）机关运行经费说明
　　2018年PA视讯市情况掩护局部门PA视讯市情况掩护局机关等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算959.30万元。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目45个，占全部预算项目138个的32.61%。填报绩效目标的项目支出预算103966.01万元，占全部项目支出预算的90.44%（详见附件11）。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　自2018年1月1日起，原本部门重点行政事业性收费排污费改为情况掩护税，由税务部门卖力征收。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额125402.89万元，其中：车辆166台，6316.94万元；单元价值50万元以上的通用设备107台（套）、14019.03万元，单元价值100万元以上的专用设备90台（套）、30201.77万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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