PA视讯市旅游生长委员会2018年部门预算情况的说明

　　一、基本情况
　　(一)部门机构设置、职责
　　市旅游委是卖力本市旅游生长统筹协调、工业促进和行业治理的市政府组成部门。主要包罗：办公室、综合处、法制处、工业生长促进处、首都旅游协调与区域相助处、都市形象与市场推介处、旅游消费促进处、大型运动处、旅游情况与公共服务处、行业治理处、宁静与应急处(沐日办)、财政(审计)处、人力资源处、监察处及机关党委、离退休干部处；所属10个预算单元，划分为PA视讯市旅游生长委员会本级、PA视讯市旅游执法大队、PA视讯市世界旅游都市生长中心、PA视讯市旅行社服务质量监视治理所、PA视讯市旅游人才生长中心、PA视讯市旅游咨询服务中心、PA视讯市旅游生长委员会信息中心(PA视讯市旅游运行监测中心)、PA视讯市旅游生长委员会离退休人员服务中心、旅游杂志社、PA视讯旅游大厦治理处。
　　主要职责：
　　1.贯彻落实国家关于旅游方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。
　　2.卖力组织拟订本市旅游工业生长战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究体例旅游工业生长计划、计划并组织实施；卖力旅游行业尺度化事情，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产物、旅游宁静等方面的尺度并组织实施。
　　3.卖力统筹PA视讯地域旅游资源的计划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游工业生长，促进旅游工业与其他相关工业融合；协调整决旅游工业生长的重大问题。
　　4.卖力制定本市旅游市场开发战略并组织实施；加入国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广运动，组织本市旅游对外宣传和重大推广运动，组织协调重大旅游节庆和会展运动，培育旅游品牌；卖力旅游对外交流与相助，推动旅游区域相助，健全跨区域旅游相助体系；收集、宣布海内外旅游市场动态信息。
　　5.卖力组织本市旅游资源的普查、计划、开发和相关掩护事情；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的计划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游生长；协和谐指导沐日旅游和红色旅游事情。
　　6.会同有关部门开展旅游工业投资促进和重大旅游项目的协调、服务事情；治理旅游生长专项资金；监测旅游工业经济运行，卖力旅游统计、分析和信息宣布事情。
　　7.肩负本市旅游公共服务体系建设和治理的责任，组织协调公共服务设施建设、革新事情，建设健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务事情。
　　8.肩负规范本市旅游市场秩序、监视治理服务质量、维护旅游消费者和经营者正当权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法卖力设立旅行社、发表导游证、取得领队证等行政许可事项；卖力住宿业行业治理。
　　9.肩负本市旅游宁静羁系责任，卖力旅游宁静的综合协和谐监视治理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应抢救援事情。
　　10.制定并组织实施本市旅游人才计划；指导旅游培训事情；指导实施旅游从业人员的职业资格尺度和品级尺度。
　　11.承办市政府交办的其他事项。
　　(二)人员组成情况
　　PA视讯市旅游生长委员会部门行政体例149人，实际147人；事业体例138人，实际99人；聘用人员(临时工)26人。离退休人员181人，其中：离休20人，退休161人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　2018年年初，PA视讯市旅游生长委员会部门收入预算43041.19万元，比2017年36131.86万元增加6909.33万元，增长19.12%。其中：财政拨款41183.98万元，比2017年34286.37万元增加6897.61万元，增加的主要原因是新增PA视讯会奖旅游奖励资金、PA视讯旅游商品扶持资金、入境游奖励资金项目3个奖励资金及全国文化中心建设经费等；统筹使用结余资金部署预算97.94万元，比2017年73.62万元增加24.32万元，增加的原因是凭据实有资金账户和事业基金治理要求统筹部署2018年事业单元年底事业基金；其他资金1759.26万元，比2017年1771.87万元淘汰12.61万元，淘汰的主要原因是继续使用的财政性结转资金较上年淘汰。
　　支出预算43041.19万元，其中基本支出8404.69万元，占总支出预算19.53%，比2017年7867.96万元增加536.73万元，增长6.82%，主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。项目支出34601.27万元，比2017年28248.74万元增加6352.53万元，增长22.49%，增长的主要原因是新增PA视讯会奖旅游奖励资金、PA视讯旅游商品扶持资金、入境游奖励资金项目3个奖励资金及全国文化中心建设经费等。事业单元经营支出35.23万元，比2017年15.16万元增加20.07万元，增加原因主要是旅游杂志社经营支出增加。
　　三、项目支出偏向及主要情况
　　2018年PA视讯市旅游生长委员会总体事情思路是：继续以扩大旅游消费为目标，以依法治理旅游秩序和旅游供应侧结构性革新为重点，不停强化旅游事情在全市经济生长、民生改善、对外宣传、服务保障等事情中的职位作用。项目支出主要用于法制建设和行业治理事情、工业促进和公共服务事情、旅游消费产物开发、市场宣传和服务保障事情以及机关自身建设事情。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市旅游生长委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市旅游委机关本级及PA视讯市旅游执法大队等9个所属单元。
　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算287.82万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰146.13万元。其中：
　　1.因公出国(境)用度。2018年预算数210.00万元，与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)用度主要用于亚洲大洋洲市场、美洲市场以及非洲中东欧地域的项目推广，加大对PA视讯旅游重点客源地的宣传推广事情用度。
　　2.公务接待费。2018年预算数18.46万元，比2017年预算数47.88万元淘汰29.42万元，主要原因：单元压缩经费支出。2018年公务接待费主要用于接待国际旅游机构、外洋旅游批发商、重要外宾来访以及PA视讯旅游资源推介、举办种种旅游运动、接待外省市及相关单元所开展业务运动等所发生的餐费、交通费、住宿费等用度。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数59.36万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数109.63万元淘汰109.63万元，主要原因：2018年暂无公车购置需求；公务用车运行维护费2018年预算数59.36万元，其中：公务用车燃油16.09万元，公务用车维修24.03万元，公务用车保险11.21万元，其他8.03万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数66.44万元淘汰7.08万元。主要原因：单元车辆数淘汰，导致车辆运行维护用度淘汰。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市旅游生长委员会部门政府采购预算总额17319.54万元，其中：政府采购货物预算95.94万元，政府采购工程预算119.32万元，政府采购服务预算17104.28万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯市旅游生长委员会部门政府购置服务预算总额11439.32万元。
　　(三)机关运行经费说明
　　2018年PA视讯市旅游生长委员会部门PA视讯市旅游生长委员会本级行政、PA视讯市旅游执法大队等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算521.94万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目61个，占全部预算项目201个的30.35%。填报绩效目标的项目支出预算24393.96万元，占全部项目支出预算的73.92%(详见项目支出绩效目标表 )。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　(六)国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额11332.50万元，其中：车辆70台，1378.59万元；单元价值50万元以上的通用设备8台(套)、2369.73万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、682.22万元。    
　　六、名词解释
　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。