PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会2018年预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会（以下简称“市国资委”）。市国资委是市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。内设24处室，划分为办公室、政策规则处、计划生长处、企业革新处、企业改组处、业绩考核处、统计评价处、产权治理处、国有资本经营预算处、综合处、审计事情处、董事会事情处、监事会事情处、企业领导人员治理一处、企业领导人员治理二处、党群事情处、宣传事情处、信访事情处、研究室、人事处、机关党委、离退休干部处、纪委、信息化事情处；下属1个预算单元，国际技术相助中心（原“PA视讯技术交流培训中心”）。

　　（二）单元性质

　　PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会是财政全额拨款行政事业单元。

　　（三）部门职责

　　（1）贯彻落实国家关于国有资产治理的执法、规则、规章和政策，起草本市地方性规则草案、政府规章草案，制定有关制度、划定。

　　（2）凭据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等执法、规则履行出资人职责，羁系市政府履行出资人职责的企业和市政府授权的实行企业化治理的事业单元的国有资产，增强国有资产的治理，依法对区县国有资产治理事情进行指导和监视。

　　（3）肩负监视所羁系企业国有资产保值增值的责任，卖力企业国有资产基础治理，建设和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、考核对所羁系企业国有资产的保值增值情况进行羁系，卖力所羁系企业人为分配治理事情，制定所羁系企业卖力人收入分配政策并组织实施。

　　（4）指导推进国有及国有控股企业革新和重组，推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和结构的战略性调整。

　　（5）通过法定法式对所羁系企业卖力人进行任免、考核并凭据其经营业绩进行赏罚，建设切合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　（6）凭据有关划定，代表市政府向所羁系企业派出监事会，卖力监事会的日常治理事情。

　　（7）卖力组织所羁系企业上交国有资本收益，加入制定国有资本经营预算有关治理制度和措施，凭据有关划定卖力所羁系企业国有资本经营预决算草案体例和执行等事情。

　　（8）指导、督促所羁系企业及实行企业化治理事业单元落实宁静生产责任制，配合有关部门协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元做好宁静事情，从出资人的角度肩负相应的治理责任。

　　（9）卖力所羁系企业及实行企业化治理事业单元人才事情的宏观治理和人才队伍建设，指导和组织协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元经营治理人员的教育培训事情。

　　（10）承办市政府交办的其他事项。

　　（四）人员情况

　　PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会部门行政体例278人，实际273人；事业体例0人，实际0人；聘用人员0人；离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　（一）收入说明情况

　　2018年收入预算121122.15万元，其中：财政拨款120911.95万元，统筹使用结余资金部署预算0万元；其他资金210.20万元。

　　（二）支出预算说明

　　2018年支出预算121122.15万元，其中：基本支出预算9095.06万元，项目支出预算112027.09万元。2018年支出预算数比2017年增加100354.75万元，增长483.23％，主要原因：是增加市属国有企业革新经费、国际技术相助中心革新经费等项目经费。

　　三、主要支出情况

　　2018年预算项目支出主要为市属企业非经营性资产疏散移交财政补助经费、财政决算审计、经济责任审计等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为市国资委本级。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算257.79万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰3.04万元。其中：

　　（1）因公出国（境）用度。2018年预算数160.20万元，与2017年预算数持平；2018年因公出国（境）用度主要用于开展境外国有资产监视治理、推进外洋重大项目相助等方面。

　　（2）公务接待费。2018年预算数5.19万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市来京调研等方面。

　　（3）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数92.40万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数92.40万元，其中：公务用车燃油48.97万元，公务用车维修15.71万元，公务用车保险15.71万元，其他12.01万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数95.44万元淘汰3.04万元。主要原因：厉行节约压减用度支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会部门政府采购预算总额6827.76万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6827.76万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会部门政府购置服务预算总额为7983.24万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会本级单元的机关运行经费财政拨款预算825.83万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目48个的33.33％。填报绩效目标的项目支出预算108365.08万元，占全部项目支出预算的96.91％（详见附件11）。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2018年PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会国有资本经营预算收入166841.13万元，支出166841.13万元。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额4034.22万元，其中：车辆45台，1099.27万元；单元价值50万元以上的通用设备2台(套)、672.79万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。