PA视讯市水务局2018年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市水务局是市政府直属机构，2004年3月30日依照市人民政府办公厅《关于组建PA视讯市水务局有关事宜的通知》(京政办发[2004]15号)设立，并正式对外办公。

　　PA视讯市水务局设19个内设机构，划分为办公室、法制处(研究室)、河长制事情处、计划计划处、水资源治理处、工程建设与治理处、郊区水务处、供水治理处、排水治理处、PA视讯市节约用水办公室、宁静监视处、科技教育处、宣传处、财政处、审计处、人事处、机关党委(团委)、工会和离退休干部处，纪检、监察机构按有关划定派驻；我局下属39个预算单元，划分为PA视讯市水务局机关、首都水资源协调委员会筹备事情办公室、PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务局老干部运动站、PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、PA视讯市水务局后勤服务中心、PA视讯市水政监察大队、PA视讯市水务局党校、PA视讯市东水西调治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市永定河滞洪水库治理处、PA视讯市水务信息治理中心、PA视讯市节约用水治理中心、PA视讯市水库移民事务中心、PA视讯市水务宣传中心、PA视讯市水资源调治中心、PA视讯市水影响评价中心、PA视讯市西郊雨洪调蓄工程治理处、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市水利自动化研究所、PA视讯市水务局衡宇治理中心、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市密云水库医院、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站、PA视讯市水土保持事情总站、PA视讯市水务工程建设与治理事务中心、PA视讯市水务局资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市郊区水务事务中心、PA视讯市水利计划设计研究院。

　　PA视讯市水务局的主要职责：

　　1.贯彻落实国家关于水务事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟定水务中恒久生长计划和年度计划，并组织实施。

　　2.卖力统一治理本市水资源(包罗地表水、地下水、再生水、外调水)；会同有关部门拟定水资源中恒久和年度供求计划，并监视实施；组织实施水资源论证制度和取水许可制度，宣布水资源公报；指导饮用水水源掩护和农民宁静饮水事情；卖力水文治理事情。

　　3.卖力本市供水、排水行业的监视治理；组织实施排水许可制度；拟定供水、排水行业的技术尺度、治理规范，并监视实施。

　　4.卖力本市节约用水事情；拟订节约用水政策，体例节约用水计划，制定有关尺度，并监视实施；指导和推动节水型社会建设事情。

　　5.卖力研究拟订本市推进河长制事情的计划、计划、政策、建议，具体组织落实市级总河长、副总河长、河长部署的事情任务；协调整决河长制推进中的重点难点问题，组织开展督查、考核；卖力相关的信息、宣传事情；肩负市河长制办公室的日常事情。

　　6.卖力本市河流、水库、湖泊、堤防的治理与掩护事情；组织水务工程的建设与运行治理；卖力应急水源地治理。

　　7.卖力本市水土保持事情；指导、协调农村水务基本建设和治理。

　　8.肩负PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部(PA视讯市防汛抗旱应急指挥部)的具体事情，组织、监视、协调、指导全市防汛抗旱事情。

　　9.卖力本市水政监察和行政执法事情；依法卖力水务方面的行政许可事情；协调部门、区县之间的水事纠纷。

　　10.肩负本市水务突发事件的应急治理事情；监视、指导水务行业宁静生产事情，并肩负相应的责任。

　　11.卖力本市水务科技、信息化事情；组织重洪流务科技项目的研发，指导科技结果的推广应用。

　　12.加入水务资金的使用治理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施；加入水价治理和革新的有关事情。

　　13.肩负市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市水务局行政体例109人，实际109人；事业体例4597人，实际4280人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)404人。

　　离退休人员2808，其中：离休50人，退休2758人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　2018年水务事情将认真学习贯彻落实十九大精神，凭据市委市政府部署部署，牢牢掌握新时代社会主要矛盾变化的新特点和首都生长的阶段性特征，顺应人民对美好生活的新期待，针对我市生长不平衡不充实的"六种体现"在水务领域差异水平存在的实际，特别是水资源方面的明显短板，坚持从黎民身边的水问题抓起，转看法、转方式、转职能、补短板，连续推进民生水务、科技水务、生态水务建设。

　　1.加速治水看法理念转变。牢牢掌握 "水少"的基本市情和"水脏"的突出问题，以蔡奇书记 "四抓五保"和吉宁市长"用生态的措施解决生态问题"为引领，推进治水看法理念的根天性转变。

　　2.加速治水方式要领转变。坚持系统治水，推进由单一河流治理向流域系统治理转变，坚持上下游左右岸"水岸共治"，同时注重统筹山水林田湖草自然生态各要素；坚持生态治水，推进由强调工程治理向注重生态治理转变，特别是在治河方面要淘汰硬化，在农村治污方面要多接纳生态的措施；坚持科学治水，推进由粗放治理向精细化治理转变，遵循水循环的自然纪律和社会经济纪律，充实发挥首都人才和智力优势，不停增强治水管水的科技支撑能力。

　　3.加速水务治理职能转变。以全面推行河长制为契机，连续推进职能转变，强化水管单元"两调治一监视一指导"职责，增强部门联动和区域协同，推进形成开放共治共建共管共享的良好气氛和事情花样。

　　4.加速补齐治水管水短板。紧紧围绕抓好"三件大事"和打好污染防治攻坚战，着力补齐水务短板。一是多措并举破解"水少"瓶颈，力争"多节水、多调水、多蓄水、用好水"，保障城乡供水宁静。实行最严格水资源治理制度，以节水型区建设为抓手，开展全民节水行动。加速落实"两田一园"高效节水方案。落实总规提出的"用足中线，开辟东线，买通西部应急通道，增强北部水源掩护"。深入推进永定河综合治理与生态修复。加速推进冬奥会延庆赛区、都市副中心、世园会、新机场等重点区域水务基础设施建设。二是持之以恒聚焦"水脏"难题，坚决打好碧水攻坚战，建设美丽河湖、美丽乡村、美丽PA视讯。全力推进第二个三年治污方案，加速黑臭水体治理。三是严守底线消除防汛隐患，牢固提升 "三个能力"，确保人民群众生命工业宁静和都市运行宁静。重点加速今年汛期袒露出的积滞水点治理，建设完善山洪沟道联控联防机制，鼎力大举推进海绵都市建设。四是紧紧扭住治理单薄环节，扎实推进"智慧水务"建设，不停提升水务精细化治理水平。建设完善"五个平台"，构建从源头到龙头、从取水用水到排水的全历程智能化羁系体系。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算706453.60万元，比2017年660388.88万元增加46064.72万元，增长6.98%。其中：财政拨款586587.39万元比2017年559472.93万元增加27114.46万元，主要原因是本年预算包罗了基本建设资金预算，去年同口径未含。专户核拨事业收入270万元，与2017年270万元一致；事业收入21000万元，比2017年18893万元增加2107万元，主要是所属水利医医疗服务收入增加；经营收入66735.34万元，比2017年56453.05万元增加10282.29万元，主要是所属水科院、设计院等服务收入增加；其他收入1024.69万元，比2017年1478.67万元淘汰453.98万元，主要是下属单元房租等收入直接上缴财政，不再留用。使用结余资金和事业基金等部署下年度预算2749.37万元,比2017年4439.75万元淘汰1690.38万元，主要是所属单元可用于本年使用的事业基金淘汰导致；继续使用的财政性结转资金28086.81万元，比2017年19381.48万元增加8705.33万元，主要是为增强水情况掩护事情，2017年末部署的水库环保船只更新资金当年未完成，结转本年继续支出。

　　2018年支出预算706453.60万元，比2017年660388.88万元增加46064.72万元，增长6.98%，主要是基本经费人员经费正常增长以及增加基本建设项目预算。其中：基本支出预算150418.96万元，占总支出预算的21.29%；项目支出预算490321.81万元(含其他资金、事业基金部署的项目和上年继续使用的财政性结转资金部署的项目)，占总支出预算的69.41%；事业单元经营支出65712.83万元，占总支出预算的9.30%。

　　三、主要支出情况

　　部门预算财政拨款支出586587.39万元，其中基本支出129336.17万元，项目支出457251.22万元。 

　　按支出功效分类包罗教育支出8356.96万元，社会保障和就业支出4313.79万元，医疗卫生与计划生育支出1340.58万元，城乡社区支出94401.43万元，农林水支出478174.63万元。上述功效分类教育支出为中专教育、干部教育等支出，保证着所属中专、党校、幼儿园等教育机构的日常运行，社会保障和就业支出为财政肩负的部门离休人员、职工养老保险、职业年金等支出，医疗卫生与计划生育支出为所属水利医院和密云水库医院发生的支出，城乡社区支出为污水处置惩罚设施建设和运营支出，农林水支出为水利部门及所属单元机构运行保障和项目资金发生的支出。

　　项目支出主要是用于南水北调调水经费、污水处置惩罚厂运营经费、市属水利工程日常养护维修经费、信息化运行维护经费、临时治污设施运行经费、依法行政经费、防汛、业务宣传、办公设备更新购置经费等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单元规模

　　PA视讯市水务局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗38个所属单元。PA视讯市水利计划设计研究院2018年无财政拨款部署的"三公"经费预算。

　　(二)"三公"经费财政拨款情况说明

　　2018年"三公"经费财政拨款预算1414.78万元，比2017年"三公"经费财政拨款预算1747.04万元淘汰332.26万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年预算数153万元，比2017年预算数162万元淘汰9万元，主要原因：凭据国家厉行节约压缩一般性支出要求，凭据往年情况，主动压缩5%的出国经费预算。2018年因公出国(境)用度主要用于赴境外水务技术和装备先进的国家和地域以及港澳地域进行技术交流与相助发生的境外住宿费、境外伙食补助费、境外公杂费、境外培训费、国际旅费、保险签证费等方面。

　　2.公务接待费。2018年预算数121.81万元，与2017年预算数124.96万元淘汰3.15万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。公务接待费主要用于水务系统单元来访考察学习、专家调研等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1139.97万元，其中，公务用车购置费2018年预算数157.29万元，比2017预算数120.40万元增加36.89万元，主要原因：下属单元PA视讯水利医院医用救护车由于使用频繁，车况老化严重，2018年部署更新购置预算26.79万元；由于大气治理要求，对都市河湖处等城六区单元老旧国1尺度公务用车进行更新，2018年部署更新7辆保留公务车更新购置预算130.50万元。公务用车运行维护费2018年预算数982.68万元，其中：公务用车加油509.96万元，公务用车维修170.54万元，公务用车保险173.58万元，其他128.60万元。比2017预算数1339.68万元淘汰357万元，主要原因：所属事业单元完成公务车革新，保留车辆数量淘汰，公务车运行维护经费相应淘汰。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市水务局部门政府采购预算总额75273.49万元，其中：政府采购货物预算6558.04万元，政府采购工程预算2169.06万元，政府采购服务预算66546.39万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　凭据《PA视讯市水务局政府购置服务指导性目录》的内容，纳入2018年我局政府购置服务目录的预算资金总额29826.67万元，主要用于购置都市污水(再生水)处置惩罚设施运行服务方面。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年PA视讯市水务局部门下属首都水资源协调委员会筹备事情办公室、PA视讯市水务局机关行政等2家行政单元以及PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站、PA视讯市水政监察大队等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算969.34万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目151个，占全部预算财政拨款项目(不含基建)473个的31.92%。填报绩效目标的项目支出预算377677.87万元，占全部财政拨款项目(不含基建)支出预算的95.80%。(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额766403.56万元，其中：车辆624台，14869.16万元；单元价值50万元以上的通用设备121台(套)、19038.14万元，单元价值100万元以上的专用设备34台(套)、15038.17万元。

　　六、名词解释

　　"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。