PA视讯市机构体例委员会办公室2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市机构体例委员会办公室(简称市编办)是PA视讯市机构体例委员会(简称市编委)的常设服务机构，在市编委的领导下卖力本市行政治理体制和机构革新以及机构体例日常治理事情，既是市委事情机构，同时也是市政府事情机构，列入市委机构序列。内设10个处室和机关党委(人事处)，所属2个二级预算单元电子政务中心，PA视讯市行政体制革新研究中心。主要职责为：

　　1.卖力研究起草本市机构体例治理的政策和地方性规则、规章草案；统一治理本市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关的机构体例事情。

　　2.卖力研究拟订本市行政治理体制和机构革新的总体方案；协调并组织实施本市行政治理体制和机构革新事情。

　　3.卖力协调市委、市政府各部门的职能配置及调整事情，协调市委、市政府各部门与区县之间的职责分工。

　　4.卖力审核报批市及区县党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的机构设置；审定局级机关的内设机构。

　　5.统一治理本市行政体例总额；审定市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、工商联、人民团体机关以及各区县的行政体例。

　　6.卖力研究拟订本市机关及事业单元局、处级领导职数的配置尺度；审核报批本市机关、事业单元局级领导职数；审定本市机关、事业单元处级领导职数。

　　7.卖力研究拟订本市事业单元治理体制和机构革新方案；研究制订事业单元定编尺度；审核报批相当正副局级事业单元的职能配置、机构设置和人员体例；审定相当正副处级事业单元的职能配置、机构设置和人员体例。

　　8.卖力市委、市政府直属事业单元，市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、工商联、人民团体机关所属事业单元的挂号治理事情；卖力指导区县事业单元挂号治理事情。

　　9.统一治理本市市属议事协调机构和临时机构；审核报批市属议事协调机构和临时机构的设置、变换等事项。

　　10.卖力监视检查本市各级机关、事业单元贯彻执行机构体例事情目标、政策、规则的情况以及机构体例的落实情况。

　　11.卖力机构体例系统的业务培训事情。

　　12.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市机构体例委员会办公室行政体例76名，实际75人；事业体例15名，实际10人；其他聘用人员5人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算3028.17万元，比2017年3036.5万元淘汰8.33万元，淘汰0.27%。其中：财政拨款3024.17万元，比2017年2873.64万元增加150.53万元，增长5.24%。增长原因：主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。其他收入4万元，比2017年30.5万元淘汰26.5万元，淘汰86.88%。淘汰原因：上年结转结余资金淘汰。

　　2018年支出预算3028.17万元，比2017年3036.5万元淘汰8.33万元，淘汰0.27%。其中：基本支出预算2424.87万元，占总支出预算80.08%，比2017年2255.01万元增加169.86万元，增长7.53%。增长原因：主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。项目支出预算599.29万元，比2017年781.49万元淘汰182.2万元，淘汰23.31%，淘汰原因：办公用房租赁费淘汰。

　　三、主要支出情况

　　项目支出预算599.29万元，主要为课题调研经费、转变政府职能革新专项经费、信息化运行维护费、“机构体例移动治理平台+移动决策辅助”信息系统开发、办公用房租赁费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市机构体例委员会办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市机构体例委员会办公室本级及2个所属单元。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算68.73万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰40.15万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年预算数17.54万元，与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)用度主要用于“多数会病”研究治理、都市治理和下层治理体系、超大型都市精细化治理赴外洋调研等方面。

　　2.公务接待费。2018年预算数0.2万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于外省市编办系统来京调研接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数50.99万元，其中，公务用车购置费2018年预算数25.79万元，比2017年预算数63.07万元淘汰37.28万元，主要原因：2018年更新车辆数淘汰。公务用车运行维护费2018年预算数25.2万元，其中：公务用车加油5.87万元，公务用车维修9.81万元，公务用车保险6.61万元，其他2.91万元。比2017年预算数28.06万元淘汰2.86万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严控三公经费支出，压缩单元公务用车运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市机构体例委员会办公室部门政府采购预算总额115.91万元，其中：政府采购货物预算61.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54.82万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市机构体例委员会办公室部门政府购置服务总额297.69万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市机构体例委员会办公室机关运行经费包罗本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算268.42万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算243.9584万元，占全部项目支出预算的40.71%。(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额1406.27万元，其中：车辆9台，178.21万元；单元价值50万元以上的通用设备1套,价值331.65万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　(一)“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　(二)机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。