PA视讯市计划和领土资源治理委员会2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门职责
　　1、贯彻落实国家关于城乡计划、领土资源治理、建设工程勘察与设计、测绘地理信息治理等方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关治理规范和技术尺度，并组织实施和监视检查。
　　2、肩负优化配置本市城乡空间和领土资源的责任；统筹协调城乡生长建设近期与远期、局部与整体的供应需求关系；研究拟订城乡计划建设用地调控相关政策和措施；卖力组织领土资源节约集约利用事情；开展领土资源经济形势分析；拟订土地市场治理、地价调控等政策措施。
　　3、组织体例、实施本市都市总体计划、土地利用总体计划以及中心城区、都市副中心、各新城的总体计划和控制性详细计划；组织体例、实施特定地域计划和公共服务设施、公共宁静设施、都市基础设施、都市地下空间、生态情况建设等专项计划；依法审查、审批有关城乡计划和土地利用总体计划；统筹衔接其他种种专项计划。
　　4、卖力本市都市设计事情；肩负都市设计结果治理；卖力都市雕塑和公共空间景观风貌计划治理事情；会同有关部门研究提出提升都市公共空间情况品质的政策及尺度；卖力PA视讯历史文假名城掩护计划的体例、政策制定和组织实施。
　　5、卖力本市建设工程项目计划治理和土地治理相关事情；依法肩负建设工程项目计划治理和土地治理相关行政审批事情；卖力土地储蓄、土地供应、土地市场交易等事情；卖力建设工程项目的选址论证、土地预审、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等事情。
　　6、肩负本市耕地掩护和节约集约利用土地资源的责任；卖力耕地掩护、基本农田掩护和土地用途管制的监视治理；组织实施土地整理和土地复垦；依法肩负农用地转用和团体土地征收相关行政审批事情；卖力农村团体土地及相关乡村建设工程治理事情。
　　7、卖力本市土地权属治理，统一卖力全市的不动产挂号事情；组织土地资源视察、评价及土地震态监测事情；卖力土地确权、土地定级和地籍治理；依法调处土地权属纠纷；卖力指导、监视土地挂号、衡宇挂号、林地挂号等不动产挂号事情；卖力地名治理事情。
　　8、卖力本市城乡计划、测绘地理信息治理和工程勘察与设计行业羁系；肩负城乡计划体例、测绘地理信息、工程勘察与设计单元及其从业人员的资质资格治理；卖力建设工程勘察与设计科技促进和质量宁静的监视治理以及有关招标投标的存案事情。
　　9、卖力本市地质勘查、矿产资源储量治理和矿产资源开发、利用、掩护的监视治理；拟订矿产资源开发、利用和掩护计划，并组织实施；整顿和规范矿产资源开发秩序；卖力地质情况掩护和地质遗迹掩护的监视治理；组织、协调、指导和监视地质灾害防治事情；组织监测、监视防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质情况破坏；肩负监视治理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要掩护区、掩护地的事情。
　　10、肩负规范本市领土资源市场秩序的责任；拟订基准地价，确定土地使用权出让有关价钱，指导土地价钱评估事情；对土地市场和地价实施动态监测；监视指导矿业权评估事情，确定矿业权价款；规范和羁系矿业权市场，监视治理矿业权人勘查、开采运动。
　　11。依法组织土地相关收入和矿产资源专项收入的征收，规范征收行为，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监视土地整理复垦开发资金的收取和使用。
　　12、卖力本市城乡计划实施和土地、地质情况、矿产资源治理的督察事情；依法肩负建设工程的计划核验；卖力对土地使用主体、建设单元、设计单元从事城乡计划和土地利用相关运动的监视检查；卖力城乡计划和领土资源执法监察事情，依法查处有关违法行为。
　　13、卖力本市城乡计划和领土资源科技治理与基础信息数据库、测绘地理信息系统的计划、建设、治理事情；拟订城乡计划、领土资源领域科技与信息化建设生长计划，并组织实施；卖力城乡计划和领土资源治理相关档案的监视和治理事情。
　　14、肩负首都计划建设委员会和PA视讯历史文假名城掩护委员会的具体事情；肩负研究、论证本市城乡计划建设生长重大问题的基础事情。
　　15、承办市政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置情况
　　凭据PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市计划和领土资源治理委员会（首都计划建设委员会办公室）主要职责内设机构和人员体例划定》的通知（京政发〔2017〕15号）、《PA视讯市机构体例委员会关于明确PA视讯都市副中心建设领导小组计划建设指挥部办公室机构体例事项的批复》（京编委〔2017〕5号）和《PA视讯市机构体例委员会办公室关于印发PA视讯市计划和领土资源治理委员会各区分局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》，设置36个处室。下属20个行政事业单元，16个分局。
　　（三）人员情况
　　PA视讯市计划和领土资源治理委员会行政体例1422人，实际1333人；事业体例4216人，实际3415人；聘用人员467人。
　　离退休人员2990人，其中：离休53人，退休2937人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　（一）收入情况
　　2018年收入预算2706605.01万元，比2017年淘汰1049520.81万元。其中：财政拨款2616273.41万元，比2017年淘汰1077103.41万元，主要原因是调减了土地储蓄开发项目预算收入；统筹使用结余资金部署预算21197.15万元，比2017年增加15156.57万元，主要原因是增加了委属事业单元测绘院危房革新项目。其他资金69134.44万元，比2017年增加12426.02万元，主要原因是增加了继续使用的财政性结转资金和事业单元事业收入。
　　（二）支出情况
　　2018年支出预算2706605.01万元，比2017年淘汰1049520.81万元，其中基本支出预算143820.01万元，比2017年增加12856.11万元，主要原因增加了各区计划分局上划经费。项目支出预算2562785万元，比2017年淘汰1062376.92万元，主要原因是调减了土地储蓄开发项目预算支出。
　　三、主要支出情况
　　2018年项目预算主要为落实市委市政府重点事情，开展都市总体计划实施、政府土地储蓄事情、废弃矿山生态情况整治、不动产挂号治理、攻击违法建设及用地、地质情况和矿产资源治理、行业治理和市场羁系、信息化建设及运维、事业生长和保障机构日常运行以及开展土地视察、地名普查、地理国情动态监测和地下管线动态维护等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公经费”的单元规模
　　PA视讯市计划和领土资源治理委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级和20个所属单元以及16个计划领土分局。
　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算1733.89万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加122.13万元。其中：
　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数322.27万元，比2017年预算数302.5万元增加19.77万元，主要原因是增加了机构调整原各区计划分局上划经费预算。2018年因公出国（境）用度主要用于组织开展境外都市计划和领土资源治理等方面的学习及业务培训。
　　2、公务接待费。2018年预算数33.43万元，比2017年预算数31.41万元增加2.02万元，主要原因是增加了原各区计划分局上划经费预算。2018年公务接待费主要用于我委按划定开支的种种公务接待相关用度。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1378.19万元，其中，公务用车购置费2018年预算数455.27万元，比2017预算数367.35万元增加87.92万元，主要原因是凭据车辆环保要求，淘汰更新国Ⅰ、国Ⅱ公务用车；公务用车运行维护费2018年预算数922.93万元，其中：公务用车加油441.07万元，公务用车维修197.77万元，公务用车保险161.22万元，其他122.87万元。比2017预算数910.51万元增加12.42万元，主要原因是增加了原各区计划分局上划经费。
　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2018年部门政府采购预算总额84808.61万元，其中：政府采购货物预算2764.55万元，政府采购工程预算27067.64万元，政府采购服务预算54976.42万元。
　　（二）政府购置服务预算说明
　　2018年部门政府购置服务预算总额67752.09万元。
　　（三）机关运行经费说明
　　2018年，PA视讯市计划和领土资源治理委员会机关本级等20家行政单元以及PA视讯市城乡计划尺度化办公室等3家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算10948.84万元。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目212个，占全部预算项目756个的28.04％。填报绩效目标的项目支出预算2464075.32万元，占全部项目支出预算的98.35％。详见项目支出绩效目标表。
　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　（六）国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，部门牢固资产总额166165.05万元，其中：车辆427台，9704.27万元；单元价值50万元以上的通用设备65台（套）、9350.88万元；单元价值100万元以上的专用设备2台（套），260.31万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。