PA视讯市新闻出书广电局2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　2014年凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市人民政府职能转变和机构革新方案》、《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯市卫生和计划生育委员会、PA视讯市新闻出书广电局（PA视讯市版权局）的通知》（京政办发〔2014〕5号），设立PA视讯市新闻出书广电局（简称市新闻出书广电局）。PA视讯市人民政府办公厅审定并印发了《PA视讯市新闻出书广电局（PA视讯市版权局）主要职责内设机构和人员体例划定》的通知（京政办发〔2014〕17号），明确了市新闻出书广电局是卖力本市新闻出书、广播影戏电视和著作权治理事情的市政府直属机构，加挂PA视讯市版权局（简称市版权局）的牌子。主要职责是：
　　1、贯彻执行国家关于新闻出书广播影视宣传的目标、政策和执法、规则、规章，掌握正确的舆论和创作导向；卖力起草本市新闻出书广播影视和著作权治理事情方面的地方性规则草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方尺度并组织实施和监视治理。
　　2、卖力制定本市新闻出书广播影视领域事业生长计划，组织实施重大公益工程和运动，扶助农村新闻出书广播影视建设和生长，指导、羁系广播影戏电视基础设施建设；卖力制定古籍整理出书计划并组织实施。
　　3、卖力统筹计划本市新闻出书广播影视工业生长，制定生长计划、工业政策并组织实施；推进新闻出书广播影视领域的体制机制革新；依法卖力新闻出书广播影视统计事情。
　　4、卖力监视治理本市新闻出书广播影视机构和业务以及出书物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并肩负相应责任，卖力市场经营运动监视治理的相关事情；指导羁系广播电视广告播放；卖力对境外卫星电视节目接收的羁系；卖力新闻记者证的治理。
　　5、卖力对本市互联网出书和开办手机书刊、手机文学业务等数字出书内容和运动进行羁系；卖力对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行羁系，审查其内容和质量。
　　6、卖力推进本市新闻出书广播影视与科技融合，依法拟订新闻出书广播影视科技生长计划、政策和行业技术尺度，并组织实施和监视检查；卖力对广播电视节目传输笼罩、监测和宁静播出进行羁系，推进三网融合及应急广播建设。
　　7、卖力本市印刷复制业和出书刊行业的监视治理。
　　8、卖力本市出书物的进口治理和广播影视节目的进口、收录治理；卖力新闻出书广播影视和著作权治理领域对外及对港澳台的交流与相助，组织推动新闻出书广播影视领域“走出去”事情。
　　9、卖力本市著作权治理和公共服务，调整著作权侵权纠纷，协同查处重大著作权侵权案件。
　　10、依法对本市新闻出书广播影视行业的宁静事情肩负治理责任，对以市新闻出书广电局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
　　11、承办市政府交办的其他事项。
　　市新闻出书广电局内设机构18个处室，另设机关党委、工会，纪检监察机构按有关划定派驻，二级预算单元11个，全部为全额拨款事业单元。即：PA视讯市广播影戏电视局后勤服务中心、PA视讯市广播电视监测中心、PA视讯市广播影戏电视局信息中心、PA视讯音像资料馆、PA视讯市广播影视作品审查中心、PA视讯市新闻出书局信息中心、PA视讯版权掩护中心、PA视讯盘算机软件挂号中心、PA视讯市新闻出书局出书物判定中心、PA视讯市新闻出书局老干部服务中心、PA视讯市新闻出书研究中心。
　　PA视讯市新闻出书广电局行政体例176人，实际175人；事业体例170人，实际145人；聘用人员（其他聘用人员－－临时工）29人。
　　离退休人员145人，其中：离休23人，退休122人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　（一）收入预算说明
　　2018年收入预算108082万元，比2017年91924.14万元增加16157.86万元，增长17.58％。其中：财政拨款106984.34万元，比2017年77296.43万元增加29687.91万元；其他资金1097.66万元，比2017年14627.71万元淘汰13530.05万元，其他资金全部为继续使用的财政性结转资金。
　　（二）支出预算说明
　　2018年支出预算108082万元，比2017年91924.14万元增加16157.86万元，增长17.58％，其中：基本支出预算11980.72万元，占总支出预算11.08％，比2017年12172.28万元淘汰191.56万元，下降1.57％，淘汰原因：2018年我局淘汰一家所属事业单元，基本经费相应淘汰。项目支出预算96101.28万元，比2017年79751.86万元增加16349.42万元，增长20.5％，增加原因：凭据市委市政府事情要求，支持文化中心建设，加大了围绕“三个文化带”的出书影视精品创作、实体书店及影院等公共文化服务设施建设、传统文化的挖掘与传承等方面的支出。
　　三、主要支出情况
　　2018年，PA视讯市新闻出书广电局部门预算项目支出偏向主要是出书影视精品生产创作扶持、推动出书影视工业生长及园区建设、新闻出书广电走出去、高清数字电视推广、广电基础设施维护、全民阅读推广、绿色印刷推广、农村公益影戏放映、举办图书节、网络文学“＋”大会等重大运动、实体书店扶持、影院建设补助、“三个文化带”及大运河主题作品筹谋创作、古籍整理与经典老唱片数字化及老PA视讯影像收集。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市新闻出书广电局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级及11个所属单元。
　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算202.78万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰20.51万元。其中：
　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数131.4万元，与2017年预算数持平，2018年因公出国（境）用度主要用于加入境外节展、开展外宣运动的机票、食宿等方面。
　　2、公务接待费。2018年预算数10.98万元，比2017年预算数11.32万元淘汰0.34万元，贯彻厉行节约要求，降低接待尺度，压缩公务接待数量、规模。2018年公务接待费主要用于接待外聘专家和中央主管部门、外省市相关单元调研等方面。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数60.4万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数17.97万元淘汰17.97万元，主要原因：2017年已完成公务用车更新，2018年不再购置；公务用车运行维护费2018年预算数60.4万元，其中：公务用车加油28.88万元，公务用车维修10.94万元，公务用车保险10.74万元，其他9.84万元。比2017年预算数62.6万元淘汰2.2万元，主要原因：公务用车运行维护费定额尺度降低。
　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市新闻出书广电局政府采购预算总额33871.29万元，其中：政府采购货物预算1025.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32845.91万元。
　　（二）政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯市新闻出书广电局购置服务预算总额25346.69万元。主要用于基本公共服务及社会治理性服务等方面。
　　（三）机关运行经费说明
　　2018年PA视讯市新闻出书广电局本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1670.64万元。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目51个，占全部预算项目164个的31.1％。填报绩效目标的项目支出预算45109.69万元，占全部项目支出预算的47.46％。（详见附件11）。
　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　（六）国有资产占用情况说明
　　 截止2017年底，本部门牢固资产总额66310.72万元，其中：车辆24台，614.76万元；单元价值50万元以上的通用设备112台(套)、31776.62万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。