PA视讯市司法局2018年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立PA视讯市司法局。PA视讯市司法局是卖力本市司法行政事情的市政府组成部门，下属四个二级预算单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市国家司法考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师协会，属全额拨款事业单元。
PA视讯市司法局的职能包罗：
职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；制定司法行政事情生长计划，并组织实施。
职能二：制定本市法制宣传教育事情计划，并组织实施；指导全市法制宣传教育事情。
职能三：指导、监视本市律师事情、公证事情，并肩负相应责任；研究律师、公证、执法援助事情的革新与生长，并提出实施措施；监视治理执法援助事情。
职能四：监视治理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。
职能五：指导、监视本市人民调整、下层执法服务、社区矫正和帮教安置等事情。
职能六：组织本市国家司法考试的考务事情。
职能七：卖力本市司法判定机构和司法判定人挂号治理事情。
职能八：卖力本市仲裁机构挂号治理事情。
职能九：卖力本市司法行政系统外事事情和对外宣传、交流事情。
职能十：卖力本市司法行政队伍建设、思想政治事情；卖力司法行政系统的警务治理事情，指导警务督察和业务培训事情。
职能十一：承办市政府交办的其他事项。
治理PA视讯市牢狱治理局和PA视讯市教育矫治局。
二、2018年收入及支出总体情况
2018年收入预算16445.04万元，比2017年15221.07万元增加1223.97万元，增长8.04%。其中：财政拨款15383.75万元，比2017年14479.09万元增加904.66万元，增长6.25%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为等有关政策，2018年人员经费预算有所增加，增加PA视讯市公共执法服务网络平台、首都法宣网运维、国家司法考试考务费、执法援助经费、派驻纪检组事情经费等项目预算；其他收入182.88万元，比2017年62.8万元增加120.08万元，增长191.21%，主要原因：部署其他资金解决市律协怀柔培训基地运转经费；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算1.8万元，比2017年7.16万元淘汰5.36万元，淘汰74.86%，主要原因：事业单元的事业基金大幅淘汰；继续使用的财政性结转资金876.61万元，比2017年672.02万元增加204.59万元，增长30.44%，主要原因：增加PA视讯市公共执法服务网络平台建设项目。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算10881.59万元，占总支出预算66.17%，比2017年11070.16万元淘汰188.57万元，淘汰1.70%。淘汰原因：2017年预算含有继续使用2016年结转的职工以前年度职业年金。
(二)项目支出预算5563.45万元，比2017年4150.91万元增加1412.54万元，增长34.03%，增加原因：增加PA视讯市公共执法服务网络平台、首都法宣网运维、国家司法考试考务费、执法援助经费、派驻纪检组事情经费等项目预算。部门预算项目主要为下层司法业务经费623.79万元；普法宣传业务经费669.65万元；律师公证治理经费82.6万元；执法援助业务经费1090.03万元；司法统一考试690万元；社区矫正业务经费110.25万元；司法判定业务经费35万元；一般行政治理事务经费493.29万元；其他司法支出376.29万元；司法行政培训经费297.47万元。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单元经营支出0万元。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市司法局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市司法局本级、PA视讯市执法援助中心、PA视讯市国家司法考试中心、PA视讯市律师协会4个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算168.04万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰108.52万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2018年预算数36.62万元，比2017年预算数27.36万元增加9.26万元，主要原因：落实司法行政系统革新要求，加大国际间交流与学习，用度有所增加；2018年因公出国(境)用度计划主要用于社区矫正业务、执法援助业务、司法判定业务、律师公证治理等方面。
2、公务接待费。2018年预算数1.63万元，与2017年预算数持平，主要原因：单元严格控制相关经费支出。2018年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数129.8万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数95.78万元淘汰95.78万元，主要原因：未部署车辆更新预算；公务用车运行维护费2018年预算数129.8万元，其中：公务用车加油63.78万元，公务用车维修20.81万元，公务用车保险25.48万元，其他19.73万元。比2017预算数151.8万元淘汰22万元，主要原因：单元严格控制相关经费，淘汰预算部署。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2018年PA视讯市司法局部门政府采购预算总额1589.46万元，其中：政府采购货物预算80.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1509.01万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门政府购置服务预算3187.82万元。(详见附件10)
(三)机关运行经费说明
2018年PA视讯市司法局部门PA视讯市司法局本级(行政单元)及PA视讯市执法援助中心(参公治理事业单元)的机关运行经费财政拨款预算1481.92万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目50个的32%。填报绩效目标的项目支出预算2175.24万元，占全部项目支出预算的39.10%。(详见附件11)。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门牢固资产总额29324.19万元，其中：车辆46台，926.46万元；单元价值50万元以上的通用设备16台(套)、1735.77万元，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公经费”财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
