PA视讯市体育局2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯市体育局2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　(一)部门职责
　　(1)贯彻执行国家关于体育事情的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。
　　(2)协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。
　　(3)统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。
　　(4)统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。
　　(5)统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。
　　(6)会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。
　　(7)指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。
　　(8)组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。
　　(9)主办、承办重概略育赛事运动。
　　(10)卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。
　　(11)卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。
　　(12)依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
　　(13)承办市政府交办的其他事项。
　　(二)部门机构设置
　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市体育局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发[2009]74号)，设立PA视讯市体育局。内设12个职能处室，划分为办公室、规则宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育工业生长处、科技教育处、计划建设处、财政处、人事处、机关党委(工会)、离退休干部处。
　　PA视讯市体育局下属24个事业单元，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市体育局新闻中心、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育局信息中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市排球运动治理中心、PA视讯市冬季运动治理中心、PA视讯市国际体育交流中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理中心、PA视讯武术院、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心。
　　(三)单元性质：行政单元。
　　(四)人员组成情况
　　PA视讯市体育局部门行政体例78人，实际71人；事业体例3722人，实际2731人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)360人。
　　离退休人员1313人，其中：离休40人，退休1273人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　2018年收入预算208304.12万元，比2017年154478.52万元增加53825.6万元，增长34.84%。其中：财政拨款180395.93万元，比2017年116203.37万元增加64192.56万元，主要是增加冬季冰上项目训练基地建设经费、第十三届全运会奖励经费等；统筹使用结余资金部署预算4601.62万元，比2017年4121.54万元增加480.08万元，主要是提高事业基金纳入比例；其他资金23306.57万元，比2017年34153.6万元淘汰10847.03万元，主要是增强了预算治理，淘汰了资金结余结转。
　　2018年支出预算208304.12万元，其中基本支出预算74127.06万元，占总支出预算的35.59%，比2017年80761.16万元淘汰6634.1万元，下降8.21%。凭据PA视讯市足球革新生长总体方案及市属经营类事业单元转企改制事情要求，市足球运动治理中心与体育博览杂志社划分纳入社团和企业治理，与行政事业单元脱钩。项目支出预算134177.06万元，比2017年73716.81万元增加60460.25万元，增长82.02%，主要原因是增加冬季冰上项目训练基地建设经费、第十三届全运会奖励经费等。
　　三、主要支出情况
　　2018年项目支出偏向是以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点，以全面深化体育革新为动力，全力准备2022年冬奥会和冬残奥会，全面落实全民健身国家战略，着力解决体育生长不平衡不充实问题，建设体育强市和康健PA视讯。
　　1.用于完善群众身边的健身组织，建设群众身边的体育健身设施，富厚群众身边的体育运动，支持群众身边的体育健身赛事，增强群众身边的体育健身指导，弘扬群众身边的体育健身文化。
　　2.用于新周期备战事情，调整组建运动队伍，增强备战主体，建设科学结构项目，增强三大球和重点项目群建设，开展青少年业余训练，推进学校体育事情，举办第十五届市运会和首届冬运会。
　　3.支持体育工业康健生长，生长特色运动项目，促进体育消费增长升级。
　　4.打造国际高水平赛事，准备2019年篮球世界杯，培育自有品牌赛事，扶持引导新兴赛事。
　　5.支持冰雪运动快速生长和普及，扩大冰雪运动加入规模，建设市级和区级冰雪运动队，提升竞技冰雪竞争实力，完善冰雪园地设施，培养专业人才。
　　6.用于群众体育、竞技体育、体育工业协调生长，体育深度融入教育、医疗、文化、旅游、科技、金融等领域，助力京津冀协同生长和“一带一路”体育交流运动广泛开展
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市体育局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗24个所属单元。
　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算836.94万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰74.58万元。其中：
　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数473.04万元，与2017年持平。主要原因是坚持落实中央厉行节约的各项要求，2018年因公出国(境)用度主要用于优秀运动队出国训练角逐等方面。
　　2、公务接待费。2018年预算数45.46万元，比2017年预算数52.46万元淘汰7万元，主要原因：凭据市委市政府厉行勤俭节约要求，压缩经费预算。2018年公务接待费主要用于业务开展的需要。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数318.45万元，其中，公务用车购置费2018年预算数31.52万元，比2017预算数17.7万元增加13.82万元，主要原因：凭据PA视讯市公务用车制度革新总体方案，更新购置公务用车2辆；公务用车运行维护费2018年预算数286.93万元，其中：公务用车加油135.14万元，公务用车维修59.07万元，公务用车保险53.02万元，其他39.71万元。比2017预算数368.33万元淘汰81.4万元，主要原因：凭据PA视讯市公务用车制度革新总体方案，我局公车革新事情按计划部署推进。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市体育局部门政府采购预算总额12246.7万元，其中：政府采购货物预算1215.57万元，政府采购工程预算2164.5万元，政府采购服务预算8866.63万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯市体育局部门政府购置服务预算总额7296.74万元。
　　(三)机关运行经费说明
　　2018年PA视讯市体育局部门PA视讯市体育局本级行政、PA视讯市体育局本级事业等2家行政单元以及PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算541.28万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目91个，占全部预算项目219个的41.55%。填报绩效目标的项目支出预算48650.65万元，占全部项目支出预算的84.16%。详见项目支出绩效目标表。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　(六)国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额133,861.56万元，其中：车辆189台，4,781.73万元；单元价值50万元以上的通用设备30台，5,084.34万元；单元价值100万元以上的专用设备6台，1,777.14万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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