PA视讯市人民政府办公厅等六部门2018年部门预算情况说明

　　一、部门情况
　　(一)部门机构设置、职责
　　PA视讯市人民政府办公厅等六部门公共财政预算财政拨款支出单元包罗PA视讯市人民政府办公厅、PA视讯市人民政府法制办公室、PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室本级、PA视讯市农村事情委员会、首都绿化委员会办公室本级、PA视讯市人民政府办公厅所属事业单元和PA视讯市人民政府法制办公室所属事业单元等。(PA视讯市人民政府外事办公室本级、PA视讯市农村事情委员会本级、首都绿化委员会办公室本级仅含基本经费)。
　　PA视讯市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处置惩罚市政府日常事情的机构；PA视讯市人民政府法制办公室是卖力本市法制事情事务的市政府直属机构；PA视讯市人民政府研究室是肩负综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构；PA视讯市人民政府外事办公室(简称市政府外办)，挂PA视讯市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子，是卖力本市外事和港澳事务的市政府组成部门；首都绿化委员会办公室肩负首都绿化委员会的具体事情；卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和组织实施评比表彰事情。内设联络处和义务植树处；PA视讯市农村事情委员会与中共PA视讯市委农村事情委员会(简称市委农工委)合署办公。市委农工委是卖力本市农村事情的市委派出机构。市农委是卖力统筹协调本市农村生长和农村经济事情的市政府组成部门。
　　(二)人员组成情况
　　PA视讯市人民政府办公厅等六部门行政体例679人，实际611人；事业体例334人，实际206人；聘用人员93人。
　　离退休人员391人，其中：离休21人，退休370人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　PA视讯市人民政府办公厅等六部门2018年收入预算48146.45万元，比2017年49752.79万元淘汰1606.34万元，降低3.23%。主要原因：2018年使用上年财政性结转资金淘汰。其中：财政拨款47735.01万元；事业单元经营收入300万元；其他收入8.8万元。
　　PA视讯市人民政府办公厅等六部门2018年支出预算48146.45万元。其中：基本支出预算29140.06万元，比2017年29460.16万元淘汰320.10万元，降低1.09%。主要原因：2018年使用上年财政性结转资金淘汰；项目支出预算18706.39万元，比2017年20012.64万元淘汰1306.25万元，降低6.53%，主要原因：2017年PA视讯市行政执法车辆治理中心更新部门老旧执法车辆；上缴上级支出0万元，与2017年一致；事业单元经营支出300万元，比2017年280万元增加20万元。主要原因：因原质料价钱和人员成本上涨导致成本增加；对隶属单元补助支出0万元，与2017年一致。
　　三、主要支出情况
　　项目支出预算的主要支出偏向为维护办公厅等六部门日常运转、市政务服务中心的日常治理、信息咨询、应急治理、督查与绩效治理、信息化运行维护、政府法制事情事务、政府综合性政策研究和咨询等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市人民政府办公厅等六部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗5个行政单元、3个事业单元。
　　行政单元划分为PA视讯市人民政府办公厅、PA视讯市人民政府法制办公室、PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室本级、PA视讯市农村事情委员会。
　　事业单元划分为PA视讯市人民政府驻上海服务处、PA视讯市突发事件预警信息宣布中心，PA视讯市行政执法车辆治理中心。
　　其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算1501.50万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰2783.04万元。其中：
　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数98.1万元，与2017年预算数98.1万元持平；2018年因公出国(境)用度主要用于区域协同生长考察、市政府重大课题调研、全面建设法治政府视察研究等方面。
　　2、公务接待费。2018年预算数295.20万元，比2017年预算数295.99万元淘汰0.79万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2018年公务接待费主要用于PA视讯市重要聚会会议和大型运动的内宾接待事情、外省区市领导来京政务运动的接待服务事情等方面。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1108.2万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数2562.95万元淘汰2562.95万元，主要原因：2017年PA视讯市行政执法车辆治理中心更新国一国二环保排放车辆；公务用车运行维护费2018年预算数1108.20万元，其中：公务用车加油587.35万元，公务用车维修188.39万元，公务用车保险188.39万元，其他144.07万元。比2017预算数1327.5万元淘汰219.3万元，主要原因：2017年PA视讯市行政执法车辆治理中心更新车辆未完成入库手续，车辆数淘汰，导致车辆运行维护费预算淘汰。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　PA视讯市人民政府办公厅等六部门2018年政府采购预算总额12437.76万元，其中：政府采购货物预算1870.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10567.04万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　PA视讯市人民政府办公厅等六部门2018年政府购置服务预算总额9646.40万元。
　　(三)机关运行经费说明
　　2018年，PA视讯市人民政府办公厅、PA视讯市人民政府外事办公室、PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府办公厅本级行政、PA视讯市人民政府法制办公室、首都绿化委员会办公室、PA视讯市农村事情委员会等6家行政单元的机关运行经费财政拨款预算4663.46万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目47个，占全部预算项目93个的50.53%。填报绩效目标的项目支出预算9233.85万元，占全部项目支出预算的49.36%。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
   　　(六)国有资产占用情况说明
   　　截止2017年底，本部门牢固资产总额49923.29万元，其中：车辆425台，10675.54万元；单元价值50万元以上的通用设备61台(套)、12024.85万元，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)、471.21万元。
   　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。