目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市供销相助总社是全市供销相助社的领导机构和市级社社有资产的治理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动"三农"事情的重要载体，市供销社系统坚持为农、务农、姓农，积极生长都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会生长中发挥着日益重要的作用。市社恒久接受市政府委托，肩负着代市政府储蓄农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大运动果品供应任务及烟花储运任务。新时期，市社将凭据党和国家对供销相助社提出的新的要求，加速贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销相助社综合革新的决定》和PA视讯市人民政府《深化PA视讯市供销相助社综合革新实施方案》，继续坚持为农服务基础宗旨，坚持相助制基本原则，围绕首都焦点功效定位，紧抓生长机缘、不停深化革新，统筹配置资源，加速结构调整，进一步发挥主渠道作用，提升服务功效，把供销相助社打造成为服务城乡居民生发生活的生力军和综合平台，为首国都乡提供多领域、多条理、多样化的综合服务，全力打造具有PA视讯特色的"高精尖"新型都市供销社，全面开创PA视讯供销相助事业新局面！
2.机构情况及增减变换原因：PA视讯市供销相助总社有四个部门决算二级单元，划分是PA视讯市供销相助总社本级(135202)，PA视讯市经贸高级技术学校(135203)，PA视讯市供销学校(135204)和PA视讯市供销干部学校(135205)。其中市供销社本级享受财政定额补助，其他三个单元全部为全额拨款事业单元，与去年相比，没有变化。
(二)人员组成情况
本部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例393人，实有人数381人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计17165.21万元，比上年增加247.99万元，增长1.47%。2019年度支出总计16639.8万元，比上年增加564.64万元，增长3.51%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计收入16325.18万元，比上年淘汰353.8万元，下降2.12%。其中，财政拨款收入16094.8万元，占全部收入总额的98.6%，同比淘汰320.94万元，下降1.96%；上级补助收入0万元，同比淘汰0.58万元；事业收入127.43万元，同比淘汰了2.75万元，降幅为2.11%，占全部收入总额的0.8%；经营收入83.1万元，同比增加71.5万元，占全部收入的0.5%；其他收入19.85万元，同比淘汰101.61万元，减幅为83.66%，占全部收入总额的0.1%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计16638.96万元，比上年增加564.64万元，增长3.51%。其中，基本支出9475.02万元，比去年的8966.63万元，增加775.79万元，占全部支出总额的56.94%；项目支出7085.05万元，比去年的7364.85万元，淘汰279.8万元，占全部支出总额的42.58%。上缴上级支出0万元；经营支出79.79万元，占支出合计的0.48%；对隶属单元补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计16094.8万元，比上年淘汰320.94万元，下降1.96%。主要原因：去年部署中等职业学校就业补助资金750万元，今年未部署此项资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出16322.39万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出16322.39万元，占本年财政拨款支出100%。主要是教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业等支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2019年度决算12585.86万元，比2019年年初预算增加435.96万元，增长3.59%。其中：
"职业教育"(款)2019年度决算11259.32万元，比2019年年初预算增加312.73万元，增长2.86%。主要原因：凭据教育教学计划，调整项目支出。
"进修及培训"(款)2019年度决算1326.54万元，比2019年年初预算增加123.24万元，增长10.2%。主要原因是凭据教育教学计划，调整培训支出。
2、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算275.53万元，比2019年年初预算增加275.53万元。其中：
"就业补助"(款)2019年度决算272.59万元，比2019年年初预算增加272.59万元，主要原因是增加的高技术人才培养补助。
3、"农林水支出"(类)2019年度决算2100万元，比2019年年初预算增加500万元，增长31.25%。其中：
"农业综合开发"(款)2019年度决算2100万元，比2019年年初预算增加500万元，增长31.25%。主要原因是农业生产支持补助增加。
4、"商业服务业等支出"(类)2019年度决算1056万元，比2019年年初预算增加766万元，增长264%。其中：
"商业流通事务"(款)2019年度决算1056万元，比2019年年初预算增加766万元，增长264%。主要原因是增加涉密支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9237.34万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属3个事业单元。2019年"三公"经费财政拨款决算数72.80万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算79.96万元淘汰7.16万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数0万元，当年没有部署因公出国(境)预算。
2.公务接待费。2019年决算数12.69万元，比2019年年初预算数15.77万元淘汰3.08万元。主要原因:各单元落实八项划定要求，厉行节约，在保证事情需要的前提下，尽力淘汰公务接待。2018年公务接待费主要用于学校招生事项。公务接待255批次，公务接待3951人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数60.11万元，比2019年年初预算数64.19万元淘汰4.08万元。其中，公务用车购置费2019年决算数34.58万元，与年初预算相比没有变化。2019年购置(更新)2辆，车均购置费17.29万元。公务用车运行维护费2019年决算数25.53万元，比2019年年初预算数29.61万元增加淘汰4.08万元，主要原因：厉行节约，增强维护。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.00万元，公务用车维修11.04万元，公务用车保险2.11万元，公务用车其他支出5.38万元。2019年公务用车保有量8辆，车均运行维护费3.19万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额3317.95万元，其中政府采购货物支出2247.70万元，政府采购工程支出1015.58万元，政府采购服务支出54.66万元。授予中小企业条约金额2870.87万元，占政府采购支出总额的86.52%，其中，授予小微企业条约金额1791.84万元，占政府采购支出总额的54%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆15台，244.4万元(含工具车7台，实际公务用车8台)；单元价值50万元以上的通用设备23台(套)，单元价值100万元以上的专用设备8台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2019年度没有国有经营资本预算收支。
六、政府购置服务支出说明
本部门2019年度没有政府购置服务支失事项。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5."三农"事情：三农是指农村、农业和农民，所谓"三农"事情，就是指围绕农业、农村、农民开展事情，主要解决农民增收、农业增长、农村稳定等问题。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市供销相助总社对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的15%，涉及金额714.7868万元。本次评价得分的最高分为98.96分、最低分为92.25分，平均得分为97.41分，2019年度部门财政项目支出绩效目标实现情况整体较好，财政资金使用效益获得有效发挥。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况：
PA视讯市经贸高级技术学校电商专业，主要教学内容为现代电商网络营销、网站治理、运营等，目前教学以理论教学为主，缺乏对应的实训室。我校与京东签署战略协议，计划依托京东电商平台的优势，开展校企相助，进行电商实训，进而培养技术型应用人才，并对口输出。通过电商实训室的建设，可提升我校电商专业学生的技术水平，提高就业率。从而为PA视讯市区域经济输送专业人才，可间接促进区域内经济生长。
(二)评价结论：通过评价，项目综合得分98.50分，绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题：1.项目绩效指标不够细化、量化。2.项目绩效资料收集与整理不够充实。
(四)建议：1.细化、量化绩效指标。2.增强绩效质料的收集与分析。
三、项目支出绩效自评表
