目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
单元情况：PA视讯政法职业学院是经PA视讯市人民政府批准、国家教育部存案的公办全日制普通高等职业院校。学院前身为1982年建校的PA视讯市政法干部学校，1985年更名为PA视讯市政法治理干部学院，1993年、2000年原PA视讯市执法业余大学、PA视讯市司法学校先后并入。2003年8月，PA视讯市政法治理干部学院与PA视讯市第三人民警察学校合并组建PA视讯政法职业学院，现为PA视讯市示范性高等职业院校。学院以立德树人为基础，以服务生长为宗旨，以促进就业为导向，深化产教融合、校企相助、工学结合，适应首都经济社会和政法事业生长需要，鼎力大举培养高素质技术技术人才，努力建设特色鲜明、质量领先、声誉良好的高水平政法高等职业院校。
单元性质：PA视讯政法职业学院是经PA视讯市人民政府批准、教育部存案的全日制高等职业院校，隶属于中共PA视讯市委政法委，同时接受PA视讯市教委的业务领导，为全额拨款的事业单元。
部门机构设置：PA视讯政法职业学院设置24个部门，划分是：学院办公室、党委组织部(统战部)、党委宣传部(工会)、纪检监察处、人事处、宁静稳定处、教务处、党委学生事情部(学生处、团委、武装部)、团委(与党委学生事情部合署办公)、计划财政处、总务基建处、离退休事情治理处、科研处、信息技术系、应用执法系、社会执法事情系、经贸执法系、宁静防范系、基础部、留学生事情治理部、图书馆、信息技术治理中心、党校事情部、PA视讯政法网治理办公室(杨闸)。下设两个下属事业单元，划分为PA视讯政法职业学院继续教育中心和PA视讯政法职业学院综合服务中心。
主要职责：学院主要开展高等职业教育，同时举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训，其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的高等教育目标、政策、规则，研究拟定学院生长战略及事情思路。
2.凭据党要管党、从严治党的目标，增强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，增强学生的思想政治教育、纲纪教育。
3.紧紧围绕学院生长目标推进各项事情，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不停改善办学条件，缔造良好的学习、事情生活文化情况。
4.坚持以服务生长为宗旨，以就业为导向的办学目标，以人才培养为中心，鼎力大举推进产教融合、校企相助，增强专业与课程建设，提高教学质量，精心培养高素质技术技术型人才。
5.充实发挥人才集聚优势，提升科研水平，不停提升服务政法、服务社会的能力与水平，增强产学研结合，推进学院科学生长。
6.承办市委市政府、市委政法委交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯政法职业学院行政体例0人，实有0人；事业体例373人，实有362人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计25200.52万元，比上年增加1778.09万元，增长7.59%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计23951.69万元，比上年增加629.40万元，增长2.70%，其中：财政拨款收入21679.98万元，占收入合计的90.51%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入1750.28万元，占收入合计的7.31%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入521.43万元，占收入合计的2.18%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计24204.81万元，比上年增加2137.21万元，增长9.68%，其中：基本支出21995.94万元，占支出合计的90.87%；项目支出2208.87万元，占支出合计的9.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计21679.98万元，比上年增加610.43万元，增长2.90%。主要原因：凭据文件要求，增加机关事业单元人员绩效及离休人员补助；凭据学院生长需求，增加电气火灾监控系统及联网平台建设项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出21529.69万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出19354.77万元，占本年财政拨款支出89.90%；社会保障和就业支出1629.93万元，占本年财政拨款支出7.57%；卫生康健支出545.00万元，占本年财政拨款支出2.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(205)2019年度决算19354.77万元，比2019年年初预算增加839.12万元，增长4.53%。其中："职业教育"(20503)2019年度决算18483.91万元，比2019年年初预算增加929.26万元，增长5.29%。主要原因：凭据文件要求，增加机关事业单元人员绩效及离休人员补助；"进修及培训"(20508)2019年度决算870.86万元，比2019年年初预算淘汰90.14万元，下降9.38%。主要原因：凭据学院教学业务事情要求，淘汰党校办班经费和首都政法综治网运维费。
2、"社会保障和就业支出"(208)2019年度决算1629.93万元，比2019年年初预算淘汰97.86万元，下降5.66%。其中："行政事业单元离退休"(20805)2019年度决算1608.63万元，比2019年年初预算淘汰97.86万元，下降5.73%。主要原因：凭据通知要求，核减机关事业单元基本养老保险缴费支出；"抚恤"(20808)2019年度决算21.30万元，与2019年年初预算持平。
3、"卫生康健支出"(210)2019年度决算545.00万元，与2019年年初预算持平。其中："行政事业单元医疗"(21011)2019年度决算545.00万元，与2019年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出19896.36万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个事业单元。2019年"三公"经费财政拨款决算数23.43万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算52.88万元淘汰29.45万元。其中：
1.因公出国(境)用度。本年度无此项资金支出。
2.公务接待费。2019年决算数0.24万元，比2019年年初预算数8.42万元淘汰8.18万元。主要原因：本着厉行节约的划定，我院的业务招待均在本院食堂就餐，有效控制了公务接待费的使用。2019年公务接待费主要用于学院校企相助办学接待外请专家。公务接待2批次，公务接待48人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数23.19万元，比2019年年初预算数44.46万元淘汰21.27万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元持平，主要原因：凭据事业单元公务用车革新要求，2019年未购置公务用车。公务用车运行维护费2019年决算数23.19万元，比2019年年初预算数44.46万元淘汰21.27万元，主要原因：贯彻落实中央和PA视讯市要求，压缩公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修8.45万元，公务用车保险4.38万元，公务用车其他支出10.36万元。2019年公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.29万元。
二、机关运行经费支出情况
PA视讯政法职业学院属于全额拨款事业单元，不属于该经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额3937.49万元，其中：政府采购货物支出1123.11万元，政府采购工程支出443.76万元，政府采购服务支出2370.62万元。授予中小企业条约金额2054.33万元，占政府采购支出总额的52.17%，其中：授予小微企业条约金额669.67万元，占政府采购支出总额的17.01%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆18台，406.35万元；单元价值50万元以上的通用设备37台(套)，单元价值100万元以上的专用设备5台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2019年，PA视讯政法职业学院对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额1557.55万元。其中，普通法式评价4个，涉及金额1343.05万元；浅易平价法式1个，涉及资金214.50万元。总体评价结果较好，项目评价得分均分为85.90分。划分为：资助困难学生经费项目，得分90.50分；技术技术人才培养质量提升工程项目，得分82.80分；电气火灾监控系统及联网平台建设项目，得分87.50分；2019年高端技术技术人才领悟培养专兼职教师与治理人员经费项目，得分84.00分；首都政法综治网运维费项目，得分85.00分。
项目立项切合部门职责和相关治理划定，切合《PA视讯职业教育革新生长行动计划(2018-2020年)》，绩效目标合理；项目业务治理制度较为健全，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强。产出、效果完成情况较好；通过项目实施。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和刊行动用，经济社会效益显著。
二、首都政法综治网运维费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
该项目针对首都政法综治网的特点和需求，把首都政法综治网建设成为全国一流的政法类宣传网站，在做好宣传事情的同时，基于网站平台，搭建完善了"多媒体资料治理平台"和"网络舆情监测系统"等业务专用平台，为政法综治系统服务，确保网站在网络信息宁静方面全年无重大宁静责任事故，使网站影响力进一步提升，在全国政法网站排名中"保三争一"的事情目标顺利落实。
(二)评价结论
经评价事情组评议，该项目综合评价得分85.00分，绩效评价级别为"良好"。
(三)存在问题
1.绩效目标设定不够科学合理，较笼统，部门产出质量指标和效果指标设置应越发具体量化。
2.该项目是一个运维项目，具有连续性，项目单元对于该项目的恒久计划，应提升可操作性，与时俱进地进行调整，明确项目成效。
(四)建议
1.增强项目治理，项目单元的组织治理流程措施应更进一步精细化，健全专项财政资金治理制度和项目的监视治理措施，并凭据事情实际，细化、落实项目单元的主体责任与服务商的职责分工，强化项目后续的跟踪治理，以保证项目绩效的可连续性和可行性。
2.增强优化前后性能数据的收罗及汇总分析，项目实施后的效益效果，应考虑以数据的形式，直观的，可量化的体现出来。
三、项目支出绩效自评表
