目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.主要职能。
凭据九届市委常委会第172次聚会会议关于我市民政事业治理体制革新试点的聚会会议精神，及市编办《关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》(京编委[2006]38号)，2006年我单元正式建设。主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情;推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
2.机构情况，包罗当年变换情况及原因。
凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》(京编服务[2014]123号)，重新审定内置15个处室，划分为办公室、计划生长处、福利事务一处、福利事务二处、企业革新处、信息与尺度化处、资产治理处、计划财政处、审计处、行政守卫处、组织处、人事处、纪检事情处、工会、离退休事情处。2019年PA视讯市社会福利事务治理中心加入决算的事业单元共计14个。纳入部门决算所属单元为：1、PA视讯市社会福利事务治理中心本级；2、PA视讯市第一社会福利院；3、PA视讯市第二社会福利院；4、PA视讯市第三社会福利院；5、PA视讯市第四社会福利院；6、PA视讯市第五社会福利院；7、PA视讯市儿童福利院；8、PA视讯市第二儿童福利院；9、PA视讯市社会福利医院；10、PA视讯市残疾儿童康复培训中心；11、PA视讯市西北旺公墓治理办公室；12、PA视讯市民政工业总公司;13、PA视讯SOS儿童村；14、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心。
(二)人员组成情况
本部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例1740人，实有人数1365人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计81,356.25万元，比上年淘汰7,346.28万元，下降8.28%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计105,233.05万元，比上年增加2,509.05万元，增长2.44%，其中：财政拨款收入75,863.84万元，占收入合计的72.09%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入20,262.13万元，占收入合计的19.25%；经营收入5,539.11万元，占收入合计的5.26%；隶属单元上缴收入2,000.00万元，占收入合计的1.90%；其他收入1,567.97万元，占收入合计的1.49%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计102,322.49万元，比上年110,271.59淘汰7,949.10万元，下降7.21%，其中：基本支出65,992.54万元，占支出合计的64.49%；项目支出30,034.98万元，占支出合计的29.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出5,806.92万元，占支出合计的5.68%；对隶属单元补助支出488.04万元，占支出合计的0.48%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计76,180.73万元，比上年增加3,801.16万元，增长5.25%。主要原因：机构内人员及休养员人数较上年有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出71,734.22万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出421.22万元，占本年财政拨款支出0.59%；文化旅游体育与传媒支出300万元，占本年财政拨款支出0.42%；社会保障和就业支出66,624.84万元，占本年财政拨款支出92.88%；卫生康健支出4,388.15万元，占本年财政拨款支出6.12%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2019年度决算421.22万元，比2019年年初预算478.14万元淘汰56.92万元，下降11.90%。其中：
"特殊教育"(款)2019年度决算303.14万元，比2019年年初预算321.96万元淘汰18.82万元，下降5.85%。主要原因：PA视讯市第二儿童福利院校车租赁费、孤残儿童教育经费、寒假暑假假期运动经费等项目形成结余。
"进修及培训"(款)2019年度决算118.08万元，比2019年年初预算156.19万元淘汰38.11万元，下降24.40%。主要原因：严格控制经费支出，部门培训用度淘汰。
2、"文化旅游体育与传媒支出"(类)2019年度决算300万元，与2019年年初预算300万元持平。其中：
"文物"(款)2019年度决算300万元，与2019年年初预算300万元持平。
3、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算66,624.84万元，比2019年年初预算64,860.84万元增加1,764万元，增长2.72%。其中：
"民政治理事务"(款)2019年度决算6,461.10万元，比2019年年初预算7,349.23万元淘汰888.13万元，下降12.08%。主要原因：宣传教育运动经费、生长计划制定及落实经费、PA视讯一福寿山福海养老服务中心医院牙片室防护革新工程等项目形成净结余。
"行政事业单元离退休"(款)2019年度决算33.65万元，比2019年年初预算38.13万元淘汰4.48万元，下降11.75%。主要原因：离退休人员淘汰。
"抚恤"(款)2019年度决算191.7万元，比2019年年初预算200万元淘汰8.3万元，下降4.15%。主要原因：核减一般性支出科目。
"社会福利"(款)2019年度决算57,574.95万元，比2019年年初预算54,876.03万元增加2,698.92万元，增加4.92%。主要原因：追加三无休养员医疗补助等项目经费。
"残疾人事业"(款)2019年度决算1,763.44万元，比2019年年初预算1,797.45万元淘汰34.01万元，下降1.89%。主要原因：直属福利企业下岗残疾职工基本生活补助费项目形成结余。
"其他社会保障和就业支出"(款)2019年度决算600万元，与2019年年初预算600万元持平。
"卫生康健支出"(类)2019年度决算4,388.15万元，比2019年年初预算4,204.69万元增加183.46万元，增长4.36%。其中：
"公立医院"(款)2019年度决算2,639.16万元，比2019年年初预算2,455.71万元增加183.45万元，增长7.47%。主要原因：由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，福利医院人员经费有所增加。
"行政事业单元医疗"(款)2019年度决算1,748.99万元，与2019年年初预算1,748.99万元持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1500万元，主要用于以下方面(按大类)：彩票公益金部署的支出1500万元，占本年财政拨款支出2.05%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"其他支出"(类)2019年度决算1500万元，与2019年年初预算持平。其中：
"彩票公益金部署的支出"(款)2019年度决算1500万元，与2019年年初预算持平。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出47687.60万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、14个事业单元。2019年"三公"经费财政拨款决算数287.73万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算340.24万元淘汰52.51万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数48.54万元，比2019年年初预算数58.5万元淘汰9.96万元。主要原因：厉行节约；2019年因公出国(境)用度主要用于养老服务、社会治理、儿童福利培训等方面，2019年组织因公出国(境)团组4个、12人次，人均因公出国(境)用度4.05万元。
2.公务接待费。2019年决算数3.55万元，比2019年年初预算数3.75万元淘汰0.2万元。主要原因：厉行节约。2019年公务接待费主要用于外单元业务往来用水、茶叶等。公务接待297批次，公务接待2272人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数235.65万元，比2019年年初预算数277.99万元淘汰42.34万元。其中，公务用车购置费2019年决算数152.2万元，比2019年年初预算数154.41万元淘汰2.21万元。主要原因：税费调整，2019年更新6辆，车均购置费25.37万元。公务用车运行维护费2019年决算数83.45万元，比2019年年初预算数123.58万元淘汰40.13万元，主要原因：厉行节约。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油20万元，公务用车维修28.42万元，公务用车保险18.6万元，公务用车其他支出16.43万元。2019年公务用车保有量53辆，车均运行维护费1.57万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额9,995.32万元，其中：政府采购货物支出2,802.77万元，政府采购工程支出563.9万元，政府采购服务支出6,628.65万元。授予中小企业条约金额3,386.32万元，占政府采购支出总额的33.88%，其中：授予小微企业条约金额1,716.26万元，占政府采购支出总额的17.17%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆79台，1,863.52万元；单元价值50万元以上的通用设备31台(套)，单元价值100万元以上的专用设备47台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此事项。
六、政府购置服务支出说明
本部门无此事项。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5. 特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市社会福利事务治理中心对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的4.23%，涉及金额8,135.89万元，占部门项目总金额的32.5%。评价结果为：7个项目评价级别为"优秀"、2个项目评价级别为"良好"。
二、PA视讯市儿童福利院2019年三无休养员生活费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
随着我国经济社会快速康健生长，社会保障体系逐步完善，孤残儿童各项权益也获得了相应保障，党和政府历来高度重视儿童福利事情，为孤残儿童给予特此外眷注，市财政拨付专项资金用于孤残儿童的生活保障。凭据《PA视讯市民政局 PA视讯市财政局关于发放孤儿基本生活费有关事项的通知》(京民福发〔2011〕173号)(以下简称"京民福发〔2011〕173号")、《PA视讯市财政局关于调整2017年市属福利机构供养三无人员生活费尺度的函》(京财社〔2017〕1033号)(以下简称"京财社〔2017〕1033号")、PA视讯市财政局关于调整市属福利机构供养"三无人员"生活费的尺度的复函及《PA视讯市民政局PA视讯市财政局关于调整我市困境儿童生活费尺度的通知》(京民儿福发〔2019〕181号)(以下简称"京民儿福发〔2019〕181号")等文件精神及尺度，市儿福结合自身单元的事情特点，依据2018年10月院内实有"三无"休养员人数申请了2019年"三无"休养员生活费项目。
(二)评价结论
经专家综合评价，该项目评价得分90.68分，其中，项目决策14.04分，项目治理26.58分，项目绩效50.06分，项目评价级别为"优秀"。
(三)存在问题
1.项目决策
(1)个体绩效指标细化、量化不够充实，如：项目质量指标设定为"保障孤残儿童基本生活需求，提高饮食质量，提高孤残儿童日常生活质量，改善儿童体质，拓展脑瘫儿童康复训练，保障儿童康健快乐生长。"该项绩效指标没有进一步明确实施项目的质量尺度，绩效指标量化不充实，难以进行准确的考核和评价。
(2)项目立项资料不完整，作为延续多年的经常性项目，未见项目单元的中恒久计划，缺少项目的需求视察；项目单元缺少对历年项目资金使用情况的全面梳理和总结。
2.项目治理
(1)项目单元项目治理意识不足，项目总体实施方案不完善，缺少内部各科室之间的统筹、协调事情，未明确分项治理重点。
(2)项目中涉及的采购治理事情不够严谨，部门比价资料于条约签署时间逻辑时间纷歧致，部门质料采购审批滞后。
(3)项目未对专项经费予以单独核算，未明确结余资金的治理要求。
(四)建议
1.项目决策
(1)个体绩效指标细化、量化不够充实，如：项目质量指标设定为"保障孤残儿童基本生活需求，提高饮食质量，提高孤残儿童日常生活质量，改善儿童体质，拓展脑瘫儿童康复训练，保障儿童康健快乐生长。"该项绩效指标没有进一步明确实施项目的质量尺度，绩效指标量化不充实，难以进行准确的考核和评价。
(2)项目立项资料不完整，作为延续多年的经常性项目，未见项目单元的中恒久计划，缺少项目的需求视察；项目单元缺少对历年项目资金使用情况的全面梳理和总结。
2.项目治理
(1)项目单元项目治理意识不足，项目总体实施方案不完善，缺少内部各科室之间的统筹、协调事情，未明确分项治理重点。
(2)项目中涉及的采购治理事情不够严谨，部门比价资料于条约签署时间逻辑时间纷歧致，部门质料采购审批滞后。
(3)项目未对专项经费予以单独核算，未明确结余资金的治理要求。
三、PA视讯市民政工业总公司市直属福利企业下岗残疾职工生活补助费项目支出绩效自评表
