目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准建设的PA视讯市汽车驾驶学校第二分校，后更名为PA视讯市公共交通高级技工学校。凭据市编办批复为全额拨款事业单元，设12科室，划分是办公室；教学部；教研部；招生就业办公室；学生治理科；财政科；人力资源部；行政守卫部；培训部；司训队；工会和团委。1个下属单元PA视讯公交职业技术培训学校。

　　学校肩负中等职业教育教学事情，为PA视讯市培养中、高级工技术人才，开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车偏向)、汽车维修(汽车机电工偏向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。学校贯彻执行党和国家的教育目标，以为社会培养技术人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育偏向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业生长和社会经济生长服务，强化学生职业道德和职业技术，促进学生全面生长，培养及格的技术型人才。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市公共交通高级技工学校部门事业体例188人，实有人数139人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计6972.13万元，比上年增加343.69万元，增长5.19%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计6582.55万元，比上年增加849.35万元，增长14.81%，其中：财政拨款收入5944.24万元，占收入合计的90.30%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入80.85万元，占收入合计的1.23%；经营收入389.38万元，占收入合计的5.92%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入168.08万元，占收入合计的2.55%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计6883.24万元，比上年增加377.53万元，增长5.80%，其中：基本支出5261.00万元，占支出合计的76.43%；项目支出1296.27万元，占支出合计的18.83%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出325.96万元，占支出合计的4.74%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计5945.24万元，比上年增加319.38万元，增长5.68%。主要原因：为学校凭据教育生长计划，增加了部门教学课程开发、学校软硬件建设、基础设施革新和落实国家政策报废更新1部公务车的项目投入并严格执行财政结余资金政策淘汰结余资金额度。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出5858.36万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出5858.36万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　“教育支出”(类)2019年度决算5858.36万元，比2019年年初预算增加327.08万元，增长5.91%。其中：

　　“职业教育”(款)2019年度决算5858.36万元，比2019年年初预算增加327.08万元，增长5.91%。主要原因：落实国家政策调整人员经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4562.09万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数83.83万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算136.86万元淘汰53.02万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.29万元，比2019年年初预算数5.70万元淘汰5.41万元。主要原因：凭据国家相关政策，严格控制公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于招生接待用度等。公务接待4批次，公务接待42人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数83.55万元，比2019年年初预算数131.16万元淘汰47.61万元。其中，公务用车购置费2019年决算数15.78万元，与2019年年初预算数15.78万元持平。2019年更新1辆，车均购置费15.78万元。公务用车运行维护费2019年决算数67.77万元，比2019年年初预算数115.38万元淘汰47.61万元，主要原因：凭据国家相关政策，严格控制公务车辆使用支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油21.70万元，公务用车维修32.51万元，公务用车保险9.27万元，公务用车其他支出4.28万元。2019年公务用车保有量35辆，车均运行维护费1.94万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额918.26万元，其中：政府采购货物支出465.94万元，政府采购工程支出321.31万元，政府采购服务支出131.02万元。授予中小企业条约金额341.21万元，占政府采购支出总额的37.16%，其中：授予小微企业条约金额243.92万元，占政府采购支出总额的26.56%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆35台，921.41万元；单元价值50万元以上的通用设备12台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市公共交通高级技工学校对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的34.78%，涉及金额576.54万元。其中普通法式1个，浅易法式7个。1个普通法式的评价结果是办公盘算机报废更新评价得分93.06分，　评价结果优秀。7个浅易法式的评价结果是：新能源汽车维护与故障诊断课程资源建设评价得分96分，评价结果优秀；购置新能源汽车检测与维修工具设备评价得分97.8分，评价结果优秀；购置新能源电动汽车实训设备评价得分95.8分，评价结果优秀；购置手机充电存储柜评价得分96分，评价结果优秀；购置安装食堂自动灭火装置及消防水箱、消防栓更新评价得分85.2分，评价结果良好；校园暖气主管线更新评价得分85.8分，评价结果良好；茅厕维修革新工程评价得分85.8分，评价结果良好。

　　二、改善办学条件-设备购置-办公盘算机报废更新项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　公交技校先后被国家劳动和社会保障部评为国家重点技工学校、高级技工学校。随着该校教学革新的不停深入，公交团体增强了对该校的OA办公自动化进程治理，在学校日常治理中对盘算机的需求进一步提高，学校2013年购置的台式盘算机设备性能下降，在事情中时常会泛起过热、蓝屏、死机、自动重启、无法正常关机等现象，公交技校结合市政府办公厅印发《PA视讯市政府机关使用正版软件治理措施》的通知，为配合PA视讯市软件正版化推进事情，申请2019年财政专项资金用于更新70台台式盘算机及70套办公软件，以提高学校办公效率。

　　(二)评价结论

　　经专家评议，该项目综合评价得分93.06分，其中：项目决策13.50分，项目治理28.80分，项目绩效50.76分，绩效级别评定为“优秀”

　　(三)存在问题

　　1.绩效目标申报的规范性不足　2.项目治理不够规范　3.项目绩效治理历程中对绩效资料的留痕、归集和总结不够完整

　　(四)建议

　　1.扎实推进绩效预算治理事情，提高绩效目标体例水平　2.进一步完善项目相关治理措施，增强项目历程的治理　3.注重对绩效资料的归集整理，增强项目绩效结果体现

　　三、项目支出绩效自评表