目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯一商团体有限责任公司前身为PA视讯市第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经PA视讯市人民政府批准整建制转制为PA视讯亿商团体，并于1995年12月25日在PA视讯市工商行政治理局挂号注册，1999年变换名称为PA视讯一商团体有限责任公司。

　　1.部门机构设置

　　本部门内设党委事情部、经营投资部、资产经营治理部、人力资源部、财政部等12个职能部门。系统内有3户财政预算单元：

　　(1)PA视讯一商团体有限责任公司本级

　　(2)PA视讯市商业学校(全额拨款)

　　(3)PA视讯一商团体有限责任公司干部学校(全额拨款)

　　2.部门职责

　　PA视讯一商团体有限责任公司(本级)卖力转制前离退休人员的治理及离退休经费的发放；PA视讯一商团体有限责任公司干部学校完成所属企业员工培训、党干教育等事情；PA视讯市商业学校主要职能是培养中专学历人才，中级技术人才，2019年度完成中职招生近1000人，年度内落实高水平主干专业建设及工程师学院建设，卓越师资团队建设；凭据教育部和市教委2019年事情要求，积极服务首都工业结构调整、京津冀协同生长以及冬奥会的需求，为区域生长提供高精尖人才；高尺度做好云南保山、勐海、新疆和田、河北青龙精准扶贫事情；探索服务国家“一带一路”倡议事情；主动做好与教育部、国资委、市教委、市财政局等上级单元，以及行业协会、学会等机构的对接联络事情，高尺度完成上级委托的各项重点任务。

　　(二)人员组成情况

　　本部门事业体例418人，实有人数301人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计24105.47万元，比上年增加3418.32万元，增长16.52%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计23792.24万元，比上年增加3191.59万元，增长15.49%，其中：财政拨款收入19547.20万元，占收入合计的82.16%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入4213.63万元，占收入合计的17.71%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入31.41万元，占收入合计的0.13%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计23825.79万元，比上年增加3722.42万元，增长18.52%，其中：基本支出17636.92万元，占支出合计的74.02%；项目支出6188.87万元，占支出合计的25.98%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计19860.43万元，比上年增加1223.08万元，增长6.56%。主要原因：凭据学校生长需要，使用财政资金开展本部门事情，2019年教委委托的各项任务、实训基地建设以及基础设施革新项目经费增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出19580.75万元，主要用于以下方面(按大类)：(1)教育支出18675.67万元，占本年财政拨款支出95.38%；(2)社会保障和就业支出851.08万元，占本年财政拨款支出4.35%；(3)卫生康健支出54万元，占本年财政拨款支出0.27%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2019年度决算18675.67万元，比2019年年初预算增加770.55万元，增长4.30%。其中：

　　“职业教育”(款)2019年度决算14461.01万元，比2019年年初预算增加660.11万元，增长4.78%。主要原因：凭据学校生长业务需要，年中追加专项教育教学项目，项目经费预算有所增加。

　　“进修及培训”(款)2019年度决算4214.66万元，比2019年年初预算增加110.44万元，增长2.69%。主要原因：落实全市调整政策。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算851.08万元，与2019年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2019年度决算851.08万元，与2019年年初预算持平。

　　3、“卫生康健支出”(类)2019年度决算54万元，与2019年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2019年度决算54万元，与2019年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出13391.88万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属2个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数74.34万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算75.13万元淘汰0.79万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2019年决算数17.62万元，比2019年年初预算数18.41万元淘汰0.79万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费淘汰。2019年公务接待费主要用于校企相助单元、扶贫单元业务来访等接待方面。公务接待345批次，公务接待3665人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数56.72万元，与2019年年初预算持平。其中，公务用车购置费：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2019年决算数56.72万元，与2019年年初预算持平。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油24.61万元，公务用车维修18.95万元，公务用车保险6.08万元，公务用车其他支出7.08万元。2019年公务用车保有量16辆，车均运行维护费3.54万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额5240.82万元，其中：政府采购货物支出1778.97万元，政府采购工程支出1406.87万元，政府采购服务支出2054.98万元。授予中小企业条约金额3721.24万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业条约金额1029.51万元，占政府采购支出总额的19.64%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆16台，700.36万元；单元价值50万元以上的通用设备10台(套)，无单元价值100万元以上的专用设备。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯一商团体有限责任公司对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的5.4%，涉及金额836.48万元。评价得分均在90分以上，评价结果优秀。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　项目名称为《2019年高端技术技术人才领悟培养试验外聘教师经费》，批复金额650万元，项目期一年。

　　(二)评价结论

　　该项目现已顺利实施完毕，项目支出565.140612万元，结余资金由市财政局国库处收回。该项目的实施，为学生的全面生长提供了有力保障，使学校的教育教学能力获得了大幅提升。

　　(三)存在问题

　　无。

　　(四)建议

　　无。

　　三、项目支出绩效自评表