目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件1

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　机构设置: PA视讯市社会科学院是隶属于PA视讯市委市政府的综合性社会科学研究机构，内设29个部门，包罗文化研究所、历史研究所、经济研究所等14个研究所(中心)，《PA视讯社会科学》编辑部等3个科辅部门，办公室、科研处等12个职能处室。

　　主要职责：为市委、市政府科学决策与首都经济、社会、文化协调生长服务，围绕首都经济建设和社会生长中的问题，开展理论应用对策研究。

　　(二)人员组成情况

　　本部门事业体例316人，实有人数245人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计14796.37万元，比上年增加1165.95万元，增长8.55%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计12204.82万元，比上年增加372.73万元，增长3.15%，其中：财政拨款收入10491.73万元，占收入合计的85.60%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1609.15万元，占收入合计的13.18%；经营收入26.84万元，占收入合计的0.22%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入77.10万元，占收入合计的0.64%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计11846.77万元，比上年增加1599.38万元，增长15.61%，其中：基本支出8651.07万元，占支出合计的73.02%；项目支出3168.86万元，占支出合计的26.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出26.84万元，占支出合计的0.23%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计10724.73万元，比上年增加734.95万元，增长7.36%。主要原因：社保政策、公积金缴存基数增加、正常晋级等。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出10304.65万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出18.88万元，占本年财政拨款支出0.16%；科学技术支出10252.77万元，占本年财政拨款支出99.56%,社会保障和就业支出33万元，占本年财政拨款支出0.28%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1“教育支出”(类)2019年度决算18.88万元，比2019年年初预算淘汰0.12万元，与2019年年初预算基本持平。其中：

　　“进修及培训”(款，下同)2019年度决算18.88万元，比2019年年初预算淘汰0.12万元，与2019年年初预算基本持平。

　　2“科学技术支出”(类)2019年度决算10252.77万元，比2019年年初预算增加276.72万元，增长2.77%。其中：

　　“社会科学”(款)2019年度决算10252.77万元，比2019年年初预算增加276.72万元，增长2.77%。主要原因：社保政策、公积金缴存基数增加、正常晋级等。

　　3“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算33万元，与2019年年初预算淘汰17.4万元，下降34.52%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2019年度决算33万元，与2019年年初预算淘汰17.4万元，下降34.52%。主要原因：离退休人员淘汰。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出8575.58万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数16.14万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算24.56万元淘汰8.42万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.14万元，比2019年年初预算数1.76万元淘汰1.62万元。主要原因：厉行节约压缩此项经费；2019年招待用度主要用于其他科研院学术交流等，共2批次、12人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数16.00万元，比2019年年初预算数22.8万元淘汰6.8万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2019年决算数16万元，比2019年年初预算数22.8万元淘汰6.8万元，主要原因：厉行节约，压缩运行成本。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.20万元，公务用车维修9.02万元，公务用车保险4.48万元，公务用车其他支出2.30万元。2019年实有公务用车10辆，车均运行维护费1.60万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额591.85万元，其中：政府采购货物支出44.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出547.01万元。授予中小企业条约金额419.03万元，占政府采购支出总额的70.80%，其中：授予小微企业条约金额393.58万元，占政府采购支出总额的66.50%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆10台，265.29万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5. 社会科学：是指以社会现象为研究工具的科学，如政治学、经济学、军事学、法学、教育学、文艺学、史学、语言学、民族学、宗教学、社会学等，其任务是研究并论述种种社会现象及其生长纪律。

第四部门  2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市社会科学院对2019年度部门项目支出实施浅易绩效评价，评价项目1个，涉及金额237万元。该项目综合得分97.37分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

　　二、“皮书系列”项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1.项目立项配景

　　市社科院皮书系列是对中国及PA视讯经济、社会、文化和公共服务生长状况进行年度跟踪总结，以专家和学术的视角，针对某领域或某地域的生长进行分析和预测的一种重要学术结果，是市委市政府支持哲学社会科学生长的重要体现，也是体现市社科院在以上领域话语权的重要方式。市社科院皮书系列实施多年，通过对社会宣传正确的理论思想、普及社科知识，提升了社会科学的学术影响力，充实发挥了具有PA视讯地域特色的基础理论研究作用，为首都物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设提供了智力支持。

　　皮书系列课题为我院常设项目，包罗皮书、集刊、论丛项目。皮书系列关系到PA视讯市经济社会生长的重要领域，也是我院重要的智库品牌项目之一。社科集刊论丛是我院系列扩大我院影响力的又一平台。因此，2019年我院继续申请实施皮书系列项目(以下简称“项目”)。

　　2.项目组织治理机构

　　皮书编委会为项目的具体执行团队，各皮书编委会接受院编委会的领导,由各皮书撰写的作者组成,组成为主编或执行主编、编委。主要职责为：制定包罗皮书纲要、作者、时间进度的皮书年度研创计划并提交至院皮书编委会；对卖力的皮书进行历程治理，包罗选题论证、组织研创、中期检查、专家评审、结果提交等事情。

　　市社科院科研处作为项目的主管处室，主要卖力皮书项目立项申报；凭据财政批复年度预算和《PA视讯市社会科学院皮书项目治理意见》编写项目各课题拨款单，并提交至计财处审核；主要卖力皮书日常治理、相关事务的协调、执行进度的跟踪检查、出书皮书的宣传推广和评价考核等。

　　市社科院计财处是项目的预算执行监视部门，主要职责为协同科研处审核各课题立项申报书和预算拨款单；凭据市社科院财政性项目经费使用治理措施及项目预算控制数审核项目经费支出、督促经费执行进度等。

　　3.项目主要内容

　　皮书系列项目是延续性项目， 2019年我院皮书、集刊、论丛项目事情取得新进展，种种型结果内容扎实，笼罩面及研究深度进一步扩展，取得良好的社会效应，主要内容包罗：

　　一是共出书皮书7部，包罗PA视讯文化生长陈诉、PA视讯经济生长陈诉、中国区域经济生长陈诉、PA视讯社会生长陈诉、中国社区生长陈诉、PA视讯公共服务生长陈诉、PA视讯社会治理生长陈诉；

　　二是出书集刊2部全年4期，划分是PA视讯史学的春季刊和秋季刊、马克思主义中国化论丛的第八期和第九期；

　　三是出书论丛7部，包罗中外人文精神研究(第十二辑)、PA视讯都市生长陈诉研究论丛、满学论丛(第九辑)、PA视讯法治生长论丛、世界级都市群与首都高质量生长、文化创意工业与新媒体论丛(第六辑)、PA视讯国际交往中心生长陈诉。

　　四是对本年度皮书以刊登院报、召开新闻宣布会暨研讨会及讲座的形式进行宣传推广，提高政府、学者、民众对市社科院皮书的认知度。

　　五是对2018年度出书皮书进行排名，凭据排名顺序，对进入前六名的皮书实施奖励。

　　(二)评价结论

　　通过自评，该项目综合得分97.37分，项目综合绩效评定结论为“优秀”，具体评分情况见项目支出绩效自评表。

　　(三)存在问题

　　1、社会效益指标主要为定性表述，量化指标值不足。

　　2、部门效率绩效评价指标质量不高、深度不够。

　　(四)建议

　　1、进一步完善绩效指标设置，增强指标的可考核性。

　　2019年，填报绩效目标时，对项目以前年度实施质量、执行进度和效益实现情况的总结和掌握不足，今后年度我院将凭据市财政局关于绩效目标的编报要求，增强对绩效目标和指标的研究，结合项目实施内容、预算和项目预期执行进度，设置明确具体、细化量化的绩效指标，对于量化实在困难的质量或效益指标，尽量接纳分级分档的形式表述。

　　2、注重项目绩效指标质量，总结分析效益实现情况

　　针对部门效益指标绩效指标质量不高，深度不够的问题，今后我院将增强项目跟踪分析，尽快提升指标设置的水平和深度。同时，实时通过种种渠道收集并汇总体现项目质量和效益的数据、信息和资料，以便了解服务工具对项目内容的评价和反馈、总结分析项目年度效益实现情况、掘客相关需求，革新和完善项目实施，为绩效评价提供更充实的数据及质料支撑。

　　三、项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表详见附件2