目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构情况
凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》和中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市档案馆职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知(京办字﹝2019﹞33号)，PA视讯市档案馆(简称市档案馆)是本市集中生存、治理档案的文化事业机构，是市委直属事业单元，相当正局级，归口市委办公厅治理。内设17处室，划分为办公室(保密处)、展览陈列处、接收征集处、数字资源治理处、开放判定处、技术掩护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、守卫处、行政治理处、人事处、机关党委(党建事情处、机关工会)、机关纪委；下属3预算单元，划分为PA视讯市档案干部教育中心、《PA视讯档案》杂志社、PA视讯市档案局老干部运动站。
2.部门职能
主要职责是：收集和接收本馆保管规模内对国家和社会有生存价值的档案；对所生存的档案严格凭据划定整理和保管；接纳种种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案事情人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出书《PA视讯档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例204人，实有人数190人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计29281.88万元，比上年淘汰6954.54万元，下降19.19%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计17566.52万元，比上年淘汰9004.75万元，下降33.89%，其中：财政拨款收入17423.11万元，占收入合计的99.18%；事业收入60万元，占收入合计的0.34%；经营收入83.41万元，占收入合计的0.48%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计26580.53万元，比上年增加3877.78万元，增长17.08%，其中：基本支出8593.40万元，占支出合计的32.33%；项目支出17918.11万元，占支出合计的67.41%;经营支出69.02万元，占支出合计的0.26%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计28908.07万元，比上年淘汰7070.56万元，下降19.65%。主要原因：2019年新馆建设经费拨款数比18年大幅淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出26363.42万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出16548.28万元，占本年财政拨款支出62.76%；教育支出35.88万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出874.03万元，占本年财政拨款支出3.32%；卫生康健支出465.45万元，占本年财政拨款支出1.77%；城乡社区支出8439.78万元，占本年财政拨款支出32.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2019年度决算16548.28万元，比2019年年初预算淘汰884.03万元，下降5.07%。其中：
“档案事务”2019年度决算16548.28万元，比2019年年初预算淘汰884.03万元，下降5.07%。主要原因：贯彻落实厉行节约的要求,压缩一般性支出。
2、“教育支出”2019年度决算35.88万元，比2019年年初预算淘汰28.68万元，下降44.42%。其中：
“培训支出”2019年度决算35.88万元，比2019年年初预算淘汰28.68万元，下降44.42%。主要原因：增强培训费治理，提高培训效率和质量，淘汰在单元外培训，节约了培训费开支。
3、“社会保障和就业支出”2019年度决算874.03万元，比2019年年初预算淘汰77.93万元，下降8.18%。其中：
“事业单元离退休”2019年度决算265.00万元，比2019年年初预算增加23.36万元，增加9.67%。主要原因:增加离休人员补助。
“机关事业单元基本养老保险缴费支出”2019年度决算419.90万元，比2019年年初预算淘汰87.43万元，下降20.82%。主要原因：由于机构革新，在职人员淘汰。
“机关事业单元职业年金缴费支出”2019年度决算189.13万元，比2019年年初预算淘汰13.86万元，下降6.83%。主要原因：由于机构革新，在职人员淘汰。
4、“卫生康健支出”2019年度决算465.45万元，比2019年年初预算淘汰22.12万元，下降4.54%。其中：
“事业单元医疗”2019年度决算465.45万元，比2019年年初预算淘汰22.12万元，下降4.54%。主要原因是由于机构革新，在职人员淘汰。
5、“城乡社区支出”2019年度决算8439.78万元，与2019年年初预算持平。其中：
“其他城乡社区公共设施支出”为我馆新馆基本建设资金,2019年度决算8439.78万元，与2019年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出8521.86万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数21.91万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算58.92万元淘汰37.01万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数11.65万元，比2019年年初预算数33.74万元淘汰22.09万元。主要原因：未加入国际档案理事会大会；2019年因公出国(境)用度主要用于部署出访日本加入国际档案理事会东亚地域分会大会；赴美国征集档案。2019年组织因公出国(境)团组2个、8人次，人均因公出国(境)用度1.46万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.32万元，比2019年年初预算数3.04万元淘汰2.72万元。主要原因：贯彻中央和市政府有关厉行节约增强预算治理的精神压缩了支出，接待批次和人次均有所淘汰。2019年公务接待费主要用于接待外省及本市档案人员业务交流。2019年公务接待7批次，36人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数9.94万元，比2019年年初预算数22.14万元淘汰12.2万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元。公务用车运行维护费2019年决算数9.94万元，比2019年年初预算数22.14万元淘汰12.2万元，主要原因：维修费、加油费及保险用度均比预算有所淘汰。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.06万元，公务用车维修1.89万元，公务用车保险3.68万元，公务用车其他支出3.31万元。2019年公务用车账面数17辆(实有车辆12辆，车辆账实相差5辆，主要是车改车5辆处置手续尚未治理完成)，车均运行维护费0.83万元(按12辆盘算)。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1166.27万元，比上年淘汰194.49万元，主要是电费和取暖费比上年有所淘汰。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额8074.91万元，其中：政府采购货物支出851.69万元，政府采购工程支出7193.14万元，政府采购服务支出30.08万元。授予中小企业条约金额4133.36万元，占政府采购支出总额的51.19%，其中：授予小微企业条约金额552.35万元，占政府采购支出总额的6.84%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆17台，(公务用车账面数17辆实有数12辆，有5辆公务用车已由治理部门接纳，尚未完结资产处置手续)，352.83万元(按17辆盘算)；单元价值50万元以上的通用设备33台(套)，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市档案馆对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目17个占部门项目总数的34.69%，涉及金额6,150.86万元。评价结果是:17个项目中除个体项目因预算体例偏差、项目具有庞大性未完成结算审核等情况导致实际执行时进度缓慢有不足外，其他项目均本着节约原则有效控制产出成本，各项任务产出完成情况较好。通过项目顺利实施实现了预期目标，在保障档案馆重点档案目录体系的连续建设、档案馆网络宁静稳定运行的基础上，充实利用了档案资源、体现了档案存凭、留史、资政、育人的特殊价值，有利于建成集档案宁静保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心于一体的‘五位一体’公共档案馆，在各方面发挥着较为显著的社会效益及可连续影响。本次评价历程中，我们选取了1个项目实施普通法式评价，16个项目实施浅易法式评价。经过评价，17个项目中评价得分在90分(含90分)以上的13个、评价得分在75-90分(含75分)的4个，平均得分93.74分，整体评价品级为优秀。
二、档案馆新馆中国档案珍品展项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项配景
PA视讯市档案馆(以下简称“档案馆”)新馆位于向阳区南磨房路31号，已于2019年6月9日揭牌开馆。档案馆通过充实挖掘馆藏档案资源举办展览，既是全面贯彻落实《全国档案事业生长“十三五”计划纲》的总体要求，也是《PA视讯市“十三五”时期档案事业生长计划》的要求。新馆内举办珍品展可以更好的体现新馆性质、作用，也是树立档案馆公共文化服务场所良好形象、有效流传优秀档案文化的重要手段，同时可以让社会民众更多的了解珍贵档案，成为接受爱国主义教育的良好平台。为此档案馆向财政部门申请“档案馆新馆中国档案珍品展”(以下简称项目或中国档案珍品展)项目的立项。
2.项目组织治理机构
该项目组织治理机构健全，分工明确。主要由副馆长牵头主抓，展览陈列处卖力建设筹展组与具体项目执行，包罗前期可行性研究、项目预算评审、招标计划及招标技术文件的制定、条约签订与服务费支付请示事情等，财政部门卖力核对服务费支付请示与服务费支付事情。
3.项目主要内容
项目主要包罗多媒体、基础装修及电气等布展工程、档案复制及展览翻译费等四个部门。展览内容包罗唐代档案珍品、元代档案珍品、明代档案珍品、清代档案珍品、近代(民国)档案珍品五大部门。
4.项目资金情况
项目预算申报金额923.28万元，批复金额923.28万元。其中：多媒体636.95万元、布展工程264.05万元、档案复制10.22万元、展览翻译费12.06万元。
截至2019年12月31日，项目支出合计909.59万元，项目执行进度98.52%。另有3.65万元翻译费尾款于2020年4月支出，项目总支出913.24万元，整体执行进度98.91%，项目结余10.04万元，结余原因：档案复制用度因展览内容调整未实际支出。
5.绩效目标
项目总体目标。该项目作为PA视讯市档案馆新馆开馆之际举办的重要展览。展厅总面积822m2，项目内容涵盖展览方案设计、展厅内部装饰装修、电气安装、图文展板制作、文物展柜定制加工、场景造型艺术制作、展厅智能集中控制系统设备采购及软件编程等；科技互动展示设备定制加工、软件编程、电脑特效演示影片制作、互动模型定制加工、智慧导览设备定制加工；展览解说词和展品说明翻译等。具体绩效目标设定如下：
数量目标:展示面积合计822平米，其中：序厅108平方米；唐代档案珍品部门36平方米；元代档案珍品部门32平方米；明代档案珍品部门33平方米；清代档案珍品部门226平方米；近代(近代)档案珍品201平方米；结束厅36平方米；数字播放厅150平方米；展品数量：200余件；设备购置：宝视来YW9809工程投影机2台、宝视来YQ7808工程投影机10台、专业定制中控软件系统1套、专业定制旋转操作台1台、专业定制互动操作装置1套、定制投影机镜头2台、定制32路硬盘录像机1台、自主研发的合并式中央控制主机1台、定制短焦镜头8台等专业设备若干；观展人数：2019年拟接待旅行数达3.5万人次。
质量目标：展览制作：按展览设计形式、使用质料和体现手段进行制作。到达宁静、环保、持久使用的质量尺度；
展览内容：从差异层面折射出从唐朝到民国时期中国社会的生长厘革历程，从多个侧面反映了中华民族的悠久历史和辉煌光耀文化，具有“跨越千年时空、展现皇家珍藏、揭示旷世之谜、印证历史结论”四个突出特点；展览专用设备：按国标、行标执行，保证连续耐用。
时效目标：2019年2月底之前完成项目预算评审；2019年3月底前完成招标等事情，5月至9月底进行布展施工，于10月中旬之前完工并验收。
成本目标：通过了项目预算评审等法式进行成本控制，并接纳果真招标方式，保证项目经费的执行历程越发果真、透明，增加投标商的数量，增强竞争水平，从而引进质优价廉产物，降低采购成本。
经济效益：用尽可能少的成本，提供尽可能多的以切合社会需要的展览服务，增加展览服务内容，提高展览的服务质量，以最小的支出来获得最大的经济效益。
社会效益：在坚持以人为本、服务为先，努力满足社会各方面对档案信息的利用需求，更好地为党和国家各项事业生长服务的思想指导下，PA视讯市档案馆将建设成为档案宁静保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心“五位一体”的公共档案馆。
可连续影响效益：该展览将作为保留多年的常设展览，进一步发挥了档案馆“全国中小学档案教育社会实践基地”“爱国主义教育基地”和“PA视讯市中小学生社会大课堂第三批市级资源单元”的重要作用，使宽大旅行者感受到历代档案珍品的文化内涵与奇特魅力，增强公共对历史文化的浓郁兴趣，增强民族自豪感与爱国主义精神，可连续发挥社会影响。
服务工具满意度：服务工具主要有团体、小我私家、专家学者、领导、中小学生等，满意度达90%以上。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分93.1分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13.6分。该项目总体目标和具体绩效目标比力明确；项目目标切合国家档案事业生长计划、档案馆实际布展情况及国家、PA视讯市相关文件划定，且与项目单元的部门职责相符，项目绩效目标设置合理。项目的设立以国家及PA视讯市相关政策文件为基础，决策依据比力充实。项目申报、评审、批复法式基本切合相关治理措施，决策法式相对规范。
项目治理方面。该指标分值30分，评价得分27.5分。项目资金分配切合相关制度文件的要求；项目资金到位实时、足额；项目能够凭据预算和计划专款专用，资金使用比力规范；项目财政治理制度比力健全，财政资料较为完整，会计核算比力规范；项目组织机构健全，分工比力明确；项目治理制度比力健全，执行较为有效。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分52分。项目基本凭据计划执行，产出数量、质量与计划基本保持一致；项目社会效益较显著。
(三)存在问题
无。
(四)建议
无。
三、项目支出绩效自评表
