目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　中国国民党革命委员会PA视讯市委员会建设于1949年8月(简称：民革PA视讯市委)。依据PA视讯市机构体例委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员体例方案》的通知(京编委〔1997〕2号)，批准民革PA视讯市委内设六个处室。

　　中国国民党革命委员会PA视讯市委员会是中国共产党领导的多党相助和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。基本职能是参政议政、民主监视，加入中国共产党领导的政治协商。在民革中央和中共PA视讯市委的领导下，坚持中国特色社会主义门路，以邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学生长观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续和发扬孙中山爱国、革命、不停进步精神，与中国共产党休戚相关、荣辱与共，切实履行参政党职能。坚持以经济建设为中心、科学生长为主题，紧紧围绕加速完善社会主义市场经济体制、加速转变经济生长方式，统筹推进"五位一体"总体结构，协调推进"四个全面"战略结构，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的生长理念参政议政。团结领导宽大民革党员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛凝聚思想政治共识，进一步增强"四个意识"、坚定"四个自信"，以建设高素质参政党为目标，不停增强自身建设，将"不忘相助初心，继续携手前进"主题教育运动引向深入，发挥自身特点和整体优势，形成协力，聚焦"四其中心"首都都市战略定位，围绕建设国际一流的和谐宜居之都积极建言献策，为新时代推动首都新生长，维护社会稳定，促进公正正义和社会和谐孝敬力量。

　　民革PA视讯市委是省级预算行政单元，执行政府会计制度，属于一级预算单元，无下属预算单元。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例46人、工勤体例6人，截止到2019年9月底实有人数42人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1999.58万元，比上年增加167.04万元，增长9.12%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计1999.17万元，比上年增加166.63万元，增长9.09%，其中：财政拨款收入1999.17万元，占收入合计的100%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计1801.74万元，比上年增加125.97万元，增长7.52%，其中：基本支出1585.57万元，占支出合计的88%；项目支出216.17万元，占支出合计的12%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计1999.58万元，比上年增加167.04万元，增长9.12%。主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1801.74万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1501.14万元，占本年财政拨款支出83.32%；教育支出6.90万元，占本年财政拨款支出0.38%；社会保障和就业支出201.16万元，占本年财政拨款支出11.16%；卫生康健支出92.54万元，占本年财政拨款支出5.14%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算1501.14万元，比2019年年初预算淘汰32.13万元，下降2.1%。其中：

　　"民主党派及工商联事务"(款)2019年度决算1501.14万元，比2019年年初预算淘汰32.13万元，下降2.1%。主要原因：基本经费和项目经费正常节约。

　　2、"教育支出"(类)2019年度决算6.90万元，比2019年年初预算淘汰8.699万元，下降55.78%。其中："进修及培训"(款)2019年度决算6.90万元，比2019年年初预算淘汰8.70万元，下降55.78%。主要原因：节约培训支出。

　　3、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算201.16万元，比2019年年初预算淘汰40.62万元，下降16.80%。其中："行政事业单元离退休"(款)2019年度决算201.16万元，比2019年年初预算淘汰40.62万元，下降16.80%。主要原因：人员退休、调出。

　　4、"卫生康健支出"(类)2019年度决算92.54万元，比2019年年初预算淘汰13.46万元，下降12.69%。其中："行政事业单元医疗"(款)2019年度决算92.54万元，比2019年年初预算淘汰13.46万元，下降12.69%。主要原因：人员退休、调出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1585.57万元，没有使用政府性基金财政拨款部署基本支出，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、聚会会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、奖励金等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门本级1个行政单元。2019年"三公"经费财政拨款决算数2.58万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算14.01万元淘汰11.43万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2019年无预算且无支出。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.06万元，比2019年年初预算数0.71万元淘汰0.65万元。主要原因：压缩公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于民革兄弟省市来京调研的海内接待。公务接待1批次，公务接待8人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数2.52万元，比2019年年初预算数13.3万元淘汰10.78万元。其中，公务用车运行维护费2019年决算数2.52万元，比2019年年初预算数13.3万元淘汰10.78万元，主要原因：厉行节约，严控公车使用，淘汰经费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.11万元，公务用车保险1.16万元，公务用车其他支出0.25万元。2019年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.42万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计127.07万元，比上年增加6.02万元，增加原因：办公大楼水电费增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额44.20万元，其中：政府采购货物支出12.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出31.71万元。授予中小企业条约金额34.03万元，占政府采购支出总额的76.99%，其中：授予小微企业条约金额7.67万元，占政府采购支出总额的17.35%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆6台，111.82万元；不具有单元价值50万元以上的通用设备和单元价值100万元以上的专用设备。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2019年本部门政府购置服务决算55.73万元。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或使用生长目标所发生的支出。

第四部门  2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　中国国民党革命委员会PA视讯市委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的23.53%，涉及金额97.51万元。凭据《PA视讯市财政局关于开展2020年绩效自评事情的通知》(京财绩效〔2020〕597号)要求，对"社会服务及经济专委会等事情经费"1个项目执行普通法式评价，对"组织生长及妇委会等事情经费"、"《团结报》刊行费"和"开国70周年、民革PA视讯市委建设70周年系列运动"3个项目执行浅易法式评价。经过评价，"社会服务及经济专委会等事情经费"、"《团结报》刊行费"和"开国70周年、民革PA视讯市委建设70周年系列运动"3个项目评定级别为"优秀"，"组织生长及妇委会等事情经费"项目评定级别为"良好"。

　　二、"社会服务及经济专委会等事情经费"项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　民革PA视讯市委落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及民革中央精准扶贫事情要求，将精准扶贫事情作为民革组织一项恒久而重大的任务。建设相同协调机制，多方调动全党力量，充实发挥下层组织和党员优势，加大对贵州省毕节试验区纳雍县的精准脱贫帮扶力度，聚焦特色工业生长、教育、医疗、消费扶贫、就业培训等重点任务，助力打赢脱贫攻坚战。凭据市委统战部要求，深化"8+1"专项行动，进一步发挥民革优势，助推门头沟"绿水青山"建设和区域经济生长。联系经济事情委员会122位委员，结合PA视讯市经济形势部署专委会当年调研任务，组织召开参政议政选题会、专项研讨聚会会议、调研事情聚会会议。创新开展"企业家联谊会"事情，以多种形式开展相助运动，同时借力助推纳雍和门头沟高台村工业帮扶。扩大执法服务笼罩规模，提升公益执法服务质量。发挥PA视讯中山书画社文化领域优势，结合新中国建设70 周年、"三下乡"慰问等开展书画笔会运动。加入民革中央、PA视讯市委统战部组织的有关社会服务事情内容的聚会会议和运动。

　　(二)评价结论

　　2019年社会服务及经济专委会等事情经费项目绩效评价综合得分91分，其中，项目决策12分，项目治理27分，项目绩效52分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。

　　(三)存在问题

　　1.项目内容前期设定不够准确，实施方案不够完善。

　　2.各级绩效指标设定不适用于事务性事情评价，项目绩效目标无法明确匹配。

　　3.项目预算执行率低。

　　(四)建议

　　结合实际事情增强项目前期调研，设定切合事务性事情合理的项目绩效目标，提高项目预算执行率，确保项目内容、目标、预算三者一致。

　　三、项目支出绩效自评表