目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会的机关主要职责、内设机构和体例方案。部门本级内设11个部室，下属4个二级预算事业单元，划分为中国贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心，PA视讯国际经济贸易执法服务中心，PA视讯世界贸易中心，PA视讯国际展览中心。其中PA视讯世界贸易中心为自收自支企业化治理单元，PA视讯国际展览中心转企，未纳入2019年预算。
凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进对外经贸运动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与相助，开展同世界各国和地域的经贸交往；在国(境)内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸运动；加入研究拟定本市对外贸易促进和展览业生长的政策建议、战略计划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的事情等。
(二)人员组成情况
本部门事业体例88人，实有人数84人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6997.46万元，比上年淘汰9321.45万元，下降57.12%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计6913.84万元，比上年淘汰9359.26万元，下降57.51%，其中：财政拨款收入6063.73万元，占收入合计的87.70%；事业收入792.08万元，占收入合计的11.46%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入58.03万元，占收入合计的0.84%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计6645.69万元，比上年淘汰8591.99万元，下降56.39%，其中：基本支出3182.32万元，占支出合计的47.89%；项目支出3463.37万元，占支出合计的52.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计6064.18万元，比上年增加526.16万元，增长9.50%。主要原因：新增PA视讯世园会项目和落实国家调整机关事业单元事情人员经费等有关政策，增加财政拨款。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出5775.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4086.85万元，占本年财政拨款支出70.76%；"教育支出"18.74万元，占本年财政拨款支出0.33%；"科学技术支出"589.98万元，占本年财政拨款支出10.21%；"文化旅游体育与传媒支出"1074.56万元，占本年财政拨款支出18.60%；"社会保障和就业支出"5.61万元，占本年财政拨款支出0.10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"2019年度决算4086.85万元，比2019年年初预算增加108.96万元，增长2.74%。其中：
"商贸事务"2019年度决算4086.85万元，比2019年年初预算增加108.96万元，增长2.74%。主要原因：人员经费按政策调整。
2、"教育支出"2019年度决算18.74万元，比2019年年初预算淘汰2.94万元，下降13.56%。其中：
"进修及培训"2019年度决算18.74万元，比2019年年初预算淘汰2.94万元，下降13.56%。主要原因：优化培训计划和内容，压缩经费支出。
3、"科学技术支出"2019年度决算589.98万元，比2019年年初预算淘汰10.02万元，下降1.67%。其中：
"科技交流与相助"2019年度决算589.98万元，比2019年年初预算淘汰10.02万元，下降1.67%。主要原因：厉行节约，合理调整项目实施方案，压缩运动支出。
4、"文化旅游体育与传媒支出"2019年度决算1074.56万元，比2019年年初预算淘汰57.13万元，下降5.05%。其中：
"文化和旅游"2019年度决算1074.56万元，比2019年年初预算淘汰57.13万元，下降5.05%。主要原因：厉行节约，合理调整项目实施方案，压缩运动支出。
5、"社会保障和就业支出"2019年度决算5.61万元，比2019年年初预算淘汰0.18万元，下降3.11%。其中：
"行政事业单元离退休"2019年度决算5.61万元，比2019年年初预算淘汰0.18万元，下降3.11%。主要原因：厉行节约，压缩经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年本部门无政府性基金预算、决算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3039.70万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2019年"三公"经费财政拨款决算数146.20万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算164.57万元淘汰18.37万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数118.54万元，比2019年年初预算数130.00万元淘汰11.46万元。主要原因：我单元以保重点为目标，严控并压缩出国团组；2019年因公出国(境)用度主要用于推进国际交往、促进国际经贸相助，加入"17+1"首都市长论坛及2019京澳相助同伴行动等事项，2019年组织因公出国(境)团组17个、41人次，人均因公出国(境)用度2.89万元。
2.公务接待费。2019年决算数4.26万元，比2019年年初预算数9.87万元淘汰5.61万元。主要原因：严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2019年公务接待费主要用于科博会、文博会等大型运动的外宾接待和海内外经贸组织的来访接待。公务接待43批次，公务接待326人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数23.40万元，比2019年年初预算数24.70万元淘汰1.30万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2019年决算数23.40万元，比2019年年初预算数24.70万元淘汰1.30万元，主要原因：我单元落实厉行节约，压缩车辆运行成本。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.50万元，公务用车维修11.18万元，公务用车保险4.10万元，公务用车其他支出3.62万元。2019年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.34万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计204.51万元，比上年淘汰9.47万元，淘汰原因：落实核减财政支出政策，压减邮电费、差旅费等支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额2260.15万元，其中：政府采购货物支出31.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2228.51万元。授予中小企业条约金额2031.64万元，占政府采购支出总额的89.89%，其中：授予小微企业条约金额1939.39万元，占政府采购支出总额的85.81%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆10台，195.49万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算、决算。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门无政府购置服务预算、决算。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的6.25%，涉及金额1,406.11万元。评价结果中普通法式评价项目的评价结果为"良"，占全部评价项目的50%，浅易法式评价项目的评价结果为"优"，占全部评价项目的50%。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
中国PA视讯国际科技工业展览会(以下简称"科博会")于1998年经国务院批准建设，由中华人民共和国科技部、国家知识产权局、中国国际贸易促进会和PA视讯市人民政府配合主办，由中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会(以下简称"PA视讯市贸促会")承办，每年在PA视讯市举办，属于大型国家级国际科技交流与相助的盛会。
第22届科博会于2019年10月24日至27日在PA视讯举行，本届科博会以"推动科技创新中心建设 引领工业高质量生长"为主题，通过搭建综合运动、展览展示、推介交易、论坛聚会会议、网上展示推介"五位一体"平台，展示国家科技创新结果，促进中外科技交流相助，助力PA视讯全国科技创新中心建设。
该项目2019年申请预算600.00万元，实际批复预算600.00万元。2019年初PA视讯市财政局(以下简称"市财政局")下达《关于牢固树立过"紧日子"思想强化支出预算治理的措施》的通知(京财预〔2019〕1405)，PA视讯市贸促会凭据该通知精神出台《中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会关于压缩2019年预算的函》，压缩科博会预算资金4.80万元，其中劳务费预算4.40万元、委托业务费预算0.40万元。截至2019年底，第22届科博会项目实际支出589.98万元，预算执行率98.33%，市财政局于2020年1月收回第22届科博会项目经费5.22万元。
(二)评价结论
项目绩效评定级别为"良"。
(三)存在问题
1.项目支出绩效自评表初稿规范性不足
项目支出绩效自评表初稿中项目资金部门未填写设置分值和执行率，项目自评总分值应即是预算执行部门得分与绩效指标部门得分之和，但初次填报时总分未包罗预算执行部门得分，经第三方机构审核后予以增补。
2.信息收集事情有待增强
项目实施历程中未实时、完整地归集历程资料及绩效资料，无法完整反映项目实施历程，部门绩效指标的完成情况缺乏充实有效的质料及数据支撑。在今后的事情中，我会拟通过预算申报环节的培训强化指导，通过绩效跟踪环节实时发现绩效信息收集方面的问题，逐步强化绩效目标和指标对项目实施的约束力。
(四)建议
1.落实绩效自评中发现的问题
我会将认真总结分析自评事情中发现的问题，指导各处室落实整改措施，进一步提高项目治理水平。同时，针对部门项目支撑质料不足的情况，我会将增强各处室项目历程控制，制定项目绩效资料及数据的收集整理计划，明确项目实施的各环节需要留存的相关质料或须要的信息收集事情，充实反映项目要害治理环节及项目效果实现情况。
2.增强绩效目标治理培训，提高绩效目标申报质量
为进一步强化预算绩效目标治理，在以后年度项目申报之前，继续做好预算绩效治理宣传培训事情，增强对预算绩效治理理论、相关政策规则及实物操作等各个环节的系统培训，全面推行预算绩效治理理念，提高各处室预算绩效治理意识，提升预算绩效治理水平。
3.强化规则设置，科学客观推进项目初评
强化绩效自评事情严谨性与客观性，在开展绩效自评事情中继续要求项目单元严格凭据预算申报的绩效目标开展自评，未履行调整存案法式的，不得擅自对绩效目标进行修改、调整；二是注重项目自评佐证质料的收集梳理，要求纳入自评的项目一律提供项目情况说明及相关佐证质料，确保自评结果客观有效。
4.充实利用本次绩效自评事情结果，提高以后年度绩效目标申报和审核质量
绩效自评事情笼罩规模广泛，为全面了解部门绩效实现情况缔造了条件，自评中各项目完成情况一方面可作为以后年度绩效目标申报的参考，另一方面可作为历史数据为以后年度审核各处室和所属单元绩效目标及指标值合理性提供重要依据。我会将在牢固现有绩效自评事情的基础上，收集种种项目绩效指标，研究具有部门特色的绩效指标库，按项目类型明确绩效目标申报要求、提供备选指标，为以后年度绩效目标申报事情提供便利。
三、项目支出绩效自评表
