目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府治理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济康健生长、引导非公有制经济人士康健生长中具有不行替代的作用。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务工具主要包罗私营企业、非公有制经济身分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充实发挥在非公有制经济人士思想政治事情中的引导作用；在非公有制经济人士加入国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府治理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会革新生长中的促进作用；在构建和谐劳动关系、增强和创新社会治理中的协同作用。
凭据中共PA视讯市委统战部《关于转发PA视讯市工商业联合会机关机构设置、人员体例方案的通知》(京统字[1997]24号)，设立PA视讯市工商业联合会，内设10个处室和机关党委，另有一名专职副秘书长。
PA视讯市工商业联合会包罗1家行政单元PA视讯市工商业联合会本级，1家差额拨款事业单元PA视讯市工商人才服务中心。
(二)人员组成情况
本部门行政体例94人，实有人数85人；事业体例39人，实有人数20人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4610.75万元，比上年增加707.03万元，增长18.11%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计4621.76万元，比上年增加7643.99万元，增长19.80%，其中：财政拨款收入4409.10万元，占收入合计的95.40%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入212.66万元，占收入合计的4.60%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计4126.24万元，比上年增加474.39万元，增长12.99%，其中：基本支出3515.03万元，占支出合计的85.19%；项目支出611.21万元，占支出合计的14.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4435.06万元，比上年增加655.09万元，增长17.33%。主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费相应增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出4052.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3533.18万元，占本年财政拨款支出87.17%；教育支出28.75万元，占本年财政拨款支出0.71%；社会保障和就业支出310.63万元，占本年财政拨款支出7.67%；卫生康健支出180.42万元，占本年财政拨款支出4.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2019年度决算3533.18万元，比2019年年初预算增加51.63万元，增长1.48%。其中：
“民主党派及工商联事务”2019年度决算3533.18万元，比2019年年初预算增加51.63万元，增长1.48%。主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费相应增加。
2、“教育支出”2019年度决算28.75万元，比2019年年初预算淘汰15.71万元，下降35.34%。其中：
“进修及培训”2019年度决算28.75万元，比2019年年初预算淘汰15.71万元，下降35.34%。主要原因：厉行节约，精简培训运动，开展培训运动时缩短会期，节约成本。
3.“社会保障和就业支出”2019年度决算310.63万元，比2019年年初预算淘汰101.23万元，下降24.58%。其中：“行政事业单元离退休”2019年度决算310.64310.63万元，比2019年年初预算淘汰101.23万元，下降24.58%。主要原因：社会保险单元缴费部门尺度降低，人员经费相应淘汰。
4.“卫生康健支出”2019年度决算180.42万元，比2019年年初预算淘汰51.45万元，下降22.19%。其中：“行政事业单元医疗”2019年度决算180.42万元，比2019年年初预算淘汰51.45万元，下降22.19%。主要原因：医疗保险单元缴费部门尺度降低，人员经费相应淘汰应下降。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3441.78万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数13.98万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算45.28万元淘汰31.30万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数7.72万元，比2019年年初预算数19.2万元淘汰11.48万元。主要原因：厉行节约，淘汰出访团组，控制支出；2019年因公出国(境)用度主要用于赴英国伦敦加入“世界华商大会”，2019年组织因公出国(境)团组1个,2人次，人均因公出国(境)费3.86万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.05万元，比2019年年初预算数2.14万元淘汰2.09万元。主要原因：落实勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待用度相应淘汰。2019年公务接待费主要用于接待西藏工商联来京进行扶贫事情检查。公务接待1批次，公务接待6人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数6.21万元，比2019年年初预算数23.94万元淘汰17.73万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元持平。主要原因：2019年未进行公务用车更新购置。公务用车运行维护费2019年决算数6.21万元，比2019年年初预算数23.94万元淘汰17.73万元，主要原因：提倡绿色出行，落实厉行勤俭节约要求，严格控制车辆运行经费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险2.64万元，公务用车其他支出1.07万元。2019年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.69万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计332.55万元，比上年增加16.24万元，增加原因：物业费收费尺度提高以及物价上涨等因素，公用经费支出相应增加。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额164.60万元，其中：政府采购货物支出35.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出129.12万元。授予中小企业条约金额164.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额164.60万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆10台(含差额拨款下属单元PA视讯市工商人才服务中心自有资金保障车辆1台)，180.93万元；单元价值50万元以上的通用设备1套，单元价值100万元以上的专用设备0台。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算477.10万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市工商业联合会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目26个，占部门项目总数的86.67%，涉及金额550.06万元。其中，对1个项目进行了普通法式评价，对25个项目进行了浅易法式评价，平均得分96.85分，评价品级结果为“优秀”。从评价结果来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，立项法式规范。绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益，服务工具满意度较高。项目资金治理制度健全，项目支出严格凭据预算执行，财政核算规范。绩效评价事情组织治理有力，实时制定并下发绩效评价事情方案，明确事情分工、确定评价主体、细化绩效指标、明确治理要求，评价结果客观严谨，总结了经验和问题。今后的事情中，单元还应在年度整体实施方案、事情目标计划及绩效指标上进一步量化、细化，增强项目历程资料的收集。通过预算绩效评价事情提升了单元的履职能力，增强了项目治理人员的绩效意识，显著提高了财政治理水平。
二、PA视讯民营企业百强调研与宣布项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
民营企业在国民经济生长中肩负着重要作用，为支持民营企业生长、弘扬企业家精神，《中共中央 国务院关于营造企业家康健生长情况弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》(中发〔2017〕25号，以下简称“25号文”)提出“遵循生长纪律、优化生长情况。坚持党管人才，遵循市场纪律和企业家生长纪律，完善精准支持政策，推动政策落地实施，坚定企业家信心，稳定企业家预期，营造法治、透明、公正的政策情况和舆论情况”。党的十九大陈诉中首次明确要支持民营企业生长。为深入贯彻党的十九大精神，全面落实习近平总书记对PA视讯系列重要指示批示,以及党中央、国务院和PA视讯市关于勉励、支持、引导、掩护民营经济生长的重要文件要求，PA视讯市工商业联合会(以下简称“市工商联”)围绕首都“四其中心”功效定位和工业结构特点，自2018年开始向PA视讯市财政局(以下简称“市财政局”)申报PA视讯民营企业百强调研与宣布项目，用于支持在全市规模内开展民营企业百强调研、数据统计分析及召开宣布会等相关事情，并作为延续项目逐年度开展。PA视讯市工商业联合会经济服务处为项目组织实施部门，卖力组织开展项目各项具体事情，主要事情内容包罗：通过PA视讯民营企业百强调研与宣布事情，进一步准确掌握全市民营经济和民营企业的生长状况、结构结构、变化趋势、运行纪律，为市委市政府精准施策，出台促进民营经济生长新政策，引导民营经济构建高精尖经济结构、实现高质量生长提供科学参考；联合主流媒体、门户网站，筹谋系列专题与栏目，推出一批典型民营企业和先进经验等。
项目2019年度申请预算资金198.40万元，截至2019年12月31日，实际支出186.80万元，预算执行率94.15%，差异主要在于组织召开宣布会和媒体宣传用度。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分93.20分，综合绩效评定结论为“优秀”。
图1：项目评价得分情况
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13.10分。项目绩效目标设立切合部门职能、事业计划及相关文件要求，项目绩效目标较为明确，与年度预算和事情内容较为匹配，申报立项法式规范；但进度和成本指标细化水平有待提高，效益指标缺乏量化、可权衡指标值，指导延续项目实施的单元层面总体计划有待明确。
项目治理方面。该指标分值30分，评价得分28.70分。项目资金到位实时、使用规范，财政治理制度完善，组织机构健全、责任分工明确，项目治理制度完善、执行有效；但项目预算体例的准确性有待提高。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分51.40分。项目基本凭据计划开展，各项指标均到达预期目标，具备一定的社会效益和可连续影响；但项目未对加入企业开展满意度视察，满意度视察有待进一步深入。
(三)存在问题
1.项目中恒久计划有待建设
项目自2018年开始实施并作为延续项目在2019年连续开展，发生了一定的社会和可连续影响，并获得了社会各界的高度关注和认可，充实展示了PA视讯民营经济生长丰硕结果和民营企业的优良社会形象。但作为拟恒久开展的项目，未制定单元内部项目层面中恒久计划，以对3-5年内项目实施总体结构、分阶段目标、具体事情剖析落实等内容予以明确，倒霉于指导以后年度项目事情内容的开展。
2.项目绩效指标需进一步细化、量化
项目凭据年度预算和主要事情内容，对换研陈诉、召开宣布会、媒体陈诉、印刷调研陈诉、制作奖牌及财政审核的企业数量及相关质量要求进行了明确，但进度和成本指标设置较为笼统，仅对整体项目完成时间和总成本进行明确，未对年度各项事情内容划分设置完成时间节点和相应成本约束，倒霉于有效把控各阶段事情任务完成时效和成本节约情况，项目绩效指标需进一步细化。此外，项目效益均为定性表述，作为延续项目，相关事情作为通例任务逐年度开展，但各年度事情成效缺乏量化数据比对、系统总结，无法准确权衡相关调研陈诉等结果利用率、百强企业调研结果促进有关民营企业经济生长等方面效果，是否随着财政资金的逐年度投入存在差异水平提升。
3.预算体例准确性有待增强
项目从聘请第三方机构收集整理、统计分析数据，开展视察研究撰写调研陈诉，审核入围企业申请数据等方面进行了预算测算，项目资金实际支出186.80万元，与年度预算相比略有结余，结余资金主要集中在组织召开宣布会和媒体宣传费两方面。其中，因项目预算体例时未充实考虑到联合举办宣布会等因素，聚会会议费使用率较低，仅为8.27%，该部门资金使用与预算体例差异较大，项目前期有关各项事情开展的资金需求论证有待进一步增强。1.项目绩效指标需进一步细化、量化
项目凭据年度预算和主要事情内容，对换研陈诉、召开宣布会、媒体陈诉、印刷调研陈诉、制作奖牌及财政审核的企业数量及相关质量要求进行了明确，但进度和成本指标设置较为笼统，仅对整体项目完成时间和总成本进行明确，未对年度各项事情内容划分设置完成时间节点和相应成本约束，倒霉于有效把控各阶段事情任务完成时效和成本节约情况，项目绩效指标需进一步细化。此外，项目效益均为定性表述，作为延续项目，相关事情作为通例任务逐年度开展，但各年度事情成效缺乏量化数据比对、系统总结，无法准确权衡相关调研陈诉等结果利用率、百强企业调研结果促进有关民营企业经济生长等方面效果，是否随着财政资金的逐年度投入存在差异水平提升。
2.预算体例准确性有待增强
项目从聘请第三方机构收集整理、统计分析数据，开展视察研究撰写调研陈诉，审核入围企业申请数据等方面进行了预算测算，项目资金实际支出186.80万元，与年度预算相比略有结余，结余资金主要集中在组织召开宣布会和媒体宣传费两方面，其中，因宣布会与通州区人民政府联合举办等因素，宣布会组织用度使用率较低，仅为8.27%，项目预算执行与预算体例差异较大，预算体例准确性略有不足，项目前期有关各项事情开展的资金需求论证有待进一步增强。
(四)建议
1.研究制定项目中恒久计划
建议市工商联在国家、PA视讯市整体生长计划基础上，结合PA视讯市民营企业生长趋势及自身职能，从项目实施的总体站位、战略高度出发，进一步制定项目中恒久生长计划，强化项目顶层设计，从战略高度明确总体结构，为以后年度项目开展提供指导。
2.细化、量化项目绩效指标设置
建议市工商联在对年度拟开展任务进行充实论证基础上，结合年度事情重点及部署，梳理各阶段事情内容的进度要求，合理测算各单项事情成本，对委托业务条约签订时间、调研陈诉完成时间、奖牌制作时间等主要事情阶段设定完成时限要求和分项成本限制，以有效约束年度事情开展，强化项目成本控制。同时，针对延续项目，建议市工商联在对以往年度项目实施成效充实梳理、总结基础上，深入挖潜诸如调研结果利用率、转载率、报道次数，项目实施对民营企业自身生长生长切实促进作用的典型案例或经济收入增长等量化效果，凸显预算年度项目实施与以往年度资金投入效果的关联和区别，制止各年度项目效益指标内容宽泛、笼统，缺乏年度事情效果的鲜明特色。
3.科学、合理体例项目预算
建议市工商联结合以前年度同类项目预算与事情任务部署、资金使用与事情完成情况，综合当年度拟开展主要事情内容，凭据支出用度尺度，科学、合理确定年度资金需求，强化资金需求论证、评审，并据此体例年度预算。在此基础上，增强预算执行监控，严格凭据预算体例支出资金，淘汰预算执行差异。1.细化、量化项目绩效指标设置
建议项目单元在对年度拟开展任务进行充实论证基础上，结合年度事情重点及部署，梳理各阶段事情内容的进度要求，合理测算各单项事情成本，对委托业务条约签订时间、调研陈诉完成时间、奖牌制作时间等主要事情阶段设定完成时限要求和分项成本限制，以有效约束年度事情开展，强化对项目成本控制。同时，针对延续项目，建议项目单元在对以往年度项目实施成效充实梳理、总结基础上，深入挖潜诸如调研结果利用率、转载率、报道次数，项目实施对民营企业自身生长生长切实促进作用典型案例或经济收入增长等量化效果，凸显预算年度项目实施与以往年度资金投入效果的关联和区别，制止各年度项目效益指标内容宽泛、笼统，缺乏年度事情效果的鲜明特色。
2.科学、合理体例项目预算
建议项目单元结合以前年度同类项目预算与事情任务部署、资金使用与事情完成情况，综合当年度拟开展主要事情内容，凭据支出用度尺度，科学、合理确定年度资金需求，强化资金需求论证、评审，并据此体例年度预算。在此基础上，增强预算执行监控，严格凭据预算体例支出资金，淘汰预算执行差异。
三、项目支出绩效自评表
