目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市怀柔区人民法院内设立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判治理办公室(研究室)、庙城人民法庭、雁栖人民法庭、汤河口人民法庭、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队13个职能部门和1个后勤服务中心。

　　PA视讯市怀柔区人民法院的职责，是通过审判运动，惩治一切犯罪分子，解决种种矛盾纠纷，维护辖区内社会主义法治和社会经济秩序，守卫辖区内所有制工业、团体所有制工业，私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例196人，实有人数190人；事业体例15人，实有人数13人；离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计27989.74万元，比上年淘汰167.75万元，降低0.6%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计14775万元，比上年增加93.28万元，增长0.64%，其中：财政拨款收入13669.29万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1105.71万元，占收入合计的7.5%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计14320.45万元，比上年增加844.68万元，增长6.3%，其中：基本支出10233.94万元，占支出合计的71.46%；项目支出4086.47万元，占支出合计的28.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计27989.74万元，比上年淘汰167.75万元，降低0.6%。主要原因：落实国家政策调整相关人员经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出14320.45万元，主要用于以下方面：公共宁静支出类 13240.48万元，占本年财政拨款支出92.46%；社会保障和就业支出618.37万元；占本年财政拨款支出4.32%；抚恤支出2.64万元；占本年财政拨款支出0.018%；医疗卫生与计划生育支出461.61万元；占本年财政拨款支出3.22%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"(类)2019年度决算13240.48万元，比2019年年初预算增加1575.55万元，增长13.5%。其中：

　　"法院"(款)2019年度决算数 13240.48万元，比2019年年初预算增加1575.55万元，增长13.5%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策导致经费预算增加; 新录用人员导致人员经费预算增加。

　　2、"社会保障和就业支出"(类) 2019年度决算618.37万元，比2019年年初预算淘汰202.56万元，下降24.67%。

　　"行政事业单元离退休"(款)2019年决算数615.73万元，比2019年年初预算淘汰114.21万元，下降15.65%，主要原因：凭据养老保险、职业年金实际需求及变化部署支出。

　　"抚恤"(款)2019年决算数2.64万元，比2019年年初预算淘汰37.36万元，淘汰93.4%，主要原因：凭据实际需求部署抚恤金的相应支出。

　　3、 "医疗卫生与计划生育支出"(类)2019年决算数461.61万元，比2019年年初预算淘汰8.39万元，下降1.7%。主要原因：凭据实际需求部署的相应支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10233.99万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗PA视讯市怀柔区人民法院本级一个所属单元。2019年"三公"经费财政拨款决算数117.71万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算135.28万元淘汰17.57万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。主要原因：上划至市级财政治理后，由PA视讯市高级人民法院统一部署该项预算。

　　2.公务接待费。2019年决算数2.7万元，比2019年年初预算数7.22万元淘汰4.52万元。主要原因压缩三公经费，淘汰接待用度。2019年公务接待费主要用于购置茶叶、矿泉水。公务接待31批次，公务接待188人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数115.01万元，比2019年年初预算数128.06万元淘汰13.05万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平,公务用车运行维护费2019年决算数115.01万元，比2019年年初预算数128.06万元淘汰13.05万元，主要原因：压缩三公经费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油42.95万元，公务用车维修22.92万元，公务用车保险22.92万元，公务用车其他支出39.28万元。2019年公务用车保有量43辆，车均运行维护费2.67万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1648.97万元，比上年增加141.2万元，增加原因：落实国家政策，相关经费增加，导致经费预算增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额423.6万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出423.6万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额423.6万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆43台，1271.22万元；单元价值50万元以上的专用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年,本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2019年本部门政府购置服务决算423.6万元。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租

　　赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

第四部门 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市怀柔区人民法院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的31.25%，涉及金额530.56万元。评价结果(75---90分)之间。从评价总体情况看，上述项目立项切合单元职责和业务事情要求，绩效目标设置重点突出、科学合理；项目申报法式规范，决策流程明确；项目治理制度较为健全规范，资金使用整体宁静且合规；项目完成情况良好。通过项目实施，为审判执行事情的高效、顺利开展提供了有力支撑。

　　二、审判区租金项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1、项目配景

　　PA视讯市怀柔区人民法院自2004年搬入PA视讯市怀柔区青春路59号(现所在地址)，近10年来，我院增加办公人员近160人，已经挤占了11个审判法庭、1调整室、8个谈话室用于审判、执行一线人员办公，总面积约为1200平方米，已严重影响了审执事情的正常开展。同时，凭据对于职务级别办公面积的要求，以及我院实际招录的办公人员数量增长的需求，在审定出需要增加的修建面积后，开始选择可以租用的办公所在。

　　由于我院地处郊区，切合需求面积的可租用修建较少，在多方考察后，只有现租用的地址，面积切合要求。

　　为了缓解院机关的审判办公用房紧张的情况，特申请设立PA视讯市怀柔区人民法院第二审判区(以下简称"第二审判区")，将部门业务部门搬到第二审判区办公。

　　2、项目资金情况

　　"审判区租金"项目批复预算资金为135.00万元。

　　3、绩效目标

　　"审判区租金"项目总体目标为"为当事人提供越发便捷的服务和更好的诉讼情况，而且更细致的完善司法事情"。通过评价，该项目综合得分83.80分，项目绩效级别评价结论为"良好"。

　　(二)评价结论

　　1、项目产出及效果评价分析

　　(1)项目效率性分析

　　项目进度指标"由当年的实际情况和案期较长案件进行权衡"不合理，与项目条约约定纷歧致，条约已明确划定租赁用度付款时间，不受案件影响。

　　(2)项目完成质量

　　目前办公区，基本凭据近几年的案件需求配备相应数量的接待室等，大大改善了当事人的接待情况，同时增加了的小办公室，更好的对案件承办人团队办公提供了越发整洁的情况。

　　(3)项目预期目标完成情况

　　此项目自实施以来，在第二审判区设置了审判法庭、接待室、谈话室、案款发放场所、安检室、当事人期待室、执行一线人员办公室、法警事情室、聚会会议室、值班室等审判事情业务房间。

　　其鼎力大举改善了我院执行干警的办公情况，执行局在我院审判楼事情时，挤占了部门审判法庭、调整室、谈话室用于执行一线人员办公。而且由于接待室有限，许多执行法官需要在拥挤的立案大厅接待当事人发放执行案款。嘈杂的情况严重影响了事情效率，同时对一线事情人员的宁静形成隐患。

　　(4)项目可连续影响

　　本项目坚持服务群众，加大案件执行力度，更实时，更有效的保障执行申请人的自身利益，全方位攻击老赖等人的拒执行为，着力推进执行事情长效机制建设，全面提升执行事情规范化水平。

　　(5)服务工具满意度

　　项目绩效目标满意度指标设定当事人满意度指标99.00%以上。项目实际开展了两方面视察，划分是："当事人满意度"和"办公人员满意度"两个方面，评价组划分抽样视察10份满意度视察表，划分视察对办公情况、事情效率、保密性、服务态度等方面展开视察，抽查满意度比率，其中办公人员很是满意达70.00%，满意达30.00%，满意度到达100%；执行当事人满意度到达97.00%。

　　(三)问题 

　　1、绩效目标的设计不够全面、具体，倒霉于绩效评价、权衡

　　2、绩效陈诉撰写简朴，不够全面

　　3、制度不完善

　　(四)建议

　　1、细化、量化绩效目标

　　2、完善相关制度

　　3、充实体现项目效果 

　　三、项目支出绩效自评表