目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
机构革新完成后，PA视讯市大兴区人民法院内设庭、处、室、队共计19个，具体包罗：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安宁人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、机关后勤服务中心。
PA视讯市大兴区人民法院是国家审判机关，卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
(二)人员组成情况
本部门行政体例268人，实有人数262人；事业体例22人，实有人数21人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计24817.44万元，比上年增加2999.59万元，增长13.75%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计22581.31万元，比上年增加2207.36万元，增长10.83%，其中：财政拨款收入21557.18万元，占收入合计的95.46%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1024.13万元，占收入合计的4.54%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计22292.04万元，比上年增加4982.38万元，增长28.78%，其中：基本支出14785.36万元，占支出合计的66.33%；项目支出7506.69万元，占支出合计的33.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计23088.24万元，比上年增加2726.39万元，增长13.39%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员人为尺度和增加退休费等有关政策，人员经费有所增加；采育法庭开办、采育法庭弱电信息化建设等项目为2019年新增一次性项目，凭据单元实际需求部署支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出21259.74万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出19733.01万元，占本年财政拨款支出92.82%；教育支出3.68万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出776.46万元，占本年财政拨款支出3.65%；医疗卫生与计划生育支出746.59万元，占本年财政拨款支出3.51%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”2019年度决算19733.01万元，比2019年年初预算淘汰901.15万元，下降4.37%。其中：
“法院”2019年度决算19733.01万元，比2019年年初预算淘汰901.15万元，下降4.37%。主要原因：厉行节约，凭据单元业务实际需求部署支出。
2、“教育支出”2019年度决算3.68万元，比2019年年初预算淘汰17.45万元，下降82.58%。其中：
“进修及培训”2019年度决算3.68万元，比2019年年初预算淘汰17.45万元，下降82.58%。主要原因：厉行节约，淘汰培训支出。
3、“社会保障和就业支出”2019年度决算776.46万元，比2019年年初预算淘汰116.78万元，下降13.07%。其中：
“行政事业单元离退休”2019年度决算762.67万元，比2019年年初预算淘汰90.57万元，下降10.61%。主要原因：凭据社保有关政策调减基数，造成支出淘汰。
“抚恤”2019年度决算13.80万元，比2019年年初预算淘汰26.2万元，下降65.5%。主要原因：年度内人员牺牲病故淘汰。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算746.59万元，比2019年年初预算增加38.66万元，增长5.46%。其中：
“行政事业单元医疗”2019年度决算746.59万元，比2019年年初预算增加38.66万元，增长5.46%。主要原因：凭据社保有关政策调增基数，造成支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出14785.36万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数84.98万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算139.56万元淘汰54.58万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年无此项支出。年初也未部署此项经费。全市法院财物统一治理后，因公出国(境)用度部署在市高法本级。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数4.75万元淘汰4.75万元。主要原因：厉行节约，淘汰公务接待支出，2019年无公务接待事宜。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数84.98万元，比2019年年初预算数134.81万元淘汰49.83万元。其中，公务用车购置费2019年没有支出，年初也未部署此项经费。公务用车运行维护费2019年决算数84.98万元，比2019年年初预算数134.81万元淘汰49.83万元，主要原因：厉行节约，单元严格控制公车使用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.9万元，公务用车维修36.19万元，公务用车保险13.21万元，公务用车其他支出22.69万元。2019年公务用车保有量43辆，车均运行维护费1.98万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2081.20万元，比上年增加85.78万元，增加原因：因办公场所面积增加，物业费、供暖费等公用经费有所增加，此外部门公用经费尺度有所调整。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额3563.33万元，其中：政府采购货物支出1296.33万元，政府采购工程支出1289.38万元，政府采购服务支出977.62万元。授予中小企业条约金额1415.10万元，占政府采购支出总额的39.71%，其中：授予小微企业条约金额96.74万元，占政府采购支出总额的2.71%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆43台，927.86万元；单元价值50万元以上的通用设备16台(套)，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年度无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算835.94万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5、“法院”经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市大兴区人民法院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的36.84%，涉及金额1417.64万元。评价结果：为了规范预算资金治理，提高财政资金的使用效率，从项目决策、项目治理和项目绩效三个维度实施了综合评价并形结果效评价陈诉。
二、采育法庭弱电信息化建设项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1、项目立项配景
凭据PA视讯市领土资源局《建设项目用地预审意见》(京领土兴预[2014]011号)及PA视讯市计划委员会《关于大兴区采育法庭审判业务楼建设工程项目计划设计方案审查意见复函》(2015规(大)复函字0024号)同意PA视讯市大兴区人民法院建设采育人民法庭。此法庭作为新建法庭，无任何信息化建设，不具备业务支撑情况，因此需进行大楼整体弱电信息化建设。
PA视讯市大兴区人民法院遵循《PA视讯市法院信息化五年生长纲要(2016-2020)》的要求，凭据《PA视讯市法院数字化审判法庭建设技术规范(试行)》、《PA视讯市法院信息机房升级尺度规范》等，结合实际需求，全面实施PA视讯市大兴区人民法院采育法庭的信息化建设事情，包罗机房装修施工、电气革新施工、机房布线施工、设备迁移施工等；完成1其中法庭、5个小法庭、2个当事人接待室、1个视频聚会会议室、1弱电信息机房的信息化建设；完成盘算机网络系统、服务器存储系统、安防一卡通系统、公共服务系统、各功效房间等的信息化建设，以满足未来5年法院审判业务需要。
2、项目绩效目标
对新建的采育法庭进行整体信息化建设，使其具备派出法庭基本办公办案功效，满足法院事情人员及当事人的使用需求。具体包罗：网络与综合布线系统；服务器及存储设施；中心机房建设；安防系统建设；公共服务系统；数字法庭全笼罩；调整室；高清庭审调治系统等。其中新购置软硬件设备2647件/套，新建数字法庭6个。
(二)评价结论
通过评价，项目绩效级别评价结论为“良好”。
项目决策方面。该项目切合年度事情计划，与大兴法院职能密切相关，绩效目标内容明确，绩效指标细化，对绩效目标治理具有良好的支撑作用。但在评价历程中发现，目标设置的细化、量化水平仍有待提高。
1、资金使用及治理情况
项目资金严格凭据《PA视讯市大兴区人民法院财政治理制度》执行，凭据条约支付进度要求，经过大额资金支付审批，支出有正当凭证。
评价认为，项目在实际执行历程中，资金拨付和使用凭据相关财政治理制度支付，支付进度良好。
2、项目组织情况
2019年6月18日，一包二包三包通过委托PA视讯中招国发工程项目治理有限公司进行了果真招投标，2019年7月19日确定一包中标方为PA视讯华宇信息技术有限公司，二包中标方为PA视讯国研信息工程监理咨询有限公司，三包中标方为PA视讯君云天下科技有限公司。其他设备采购接纳直接委托的方式，签订政府服务采购条约。
项目先后开展了招标、实施、验收等事情，招标、验收等阶段都选取了社会专家加入，但是未见验收专家的人员信息，项目验收不够规范。区法院采育法庭进行整体信息化建设领导小组主要成员单元现场监视，确保历程果真、公正、公正。项目自2019年7月引入第三方监理机构，保证项目的质量、进度、投资以及信息宁静目标的实现。
评价认为，区法院专门建设信息化建设事情领导小组，明确各自的职责，在项目组织方面能够建设有效的治理机制，确保项目的顺利实施。
3、项目治理情况
区法院为了保障采育法庭进行整体信息化建设项目的顺利实施、规范项目治理，在项目申报文本中制定了详细的项目建设方案和项目实施保障措施，重点掌握技术方案、设备选型原则及要害技术指标，把设备安装、宁静测评、后期培训运维等各个环节的事情纳入规范化治理轨道。
评价认为，项目治理历程不够严谨，缺少项目实施方案，部门资产缺少入库验收单、部门条约要素不全；项目执行显著滞后于计划进度，目标设定1年完成信息化建设，该项目受基建及家具未实时到位影响延期，中间缺少向相关部门申请延期及调整的决策法式。
该项目财政资金实时到位，预算执行情况较好；财政核算资料完整，财政治理较为规范。但在评价历程中发现，因项目为跨年度项目，2019年仅拨付部门资金。
项目绩效方面。项目成本控制在项目预算规模内，项目产出数量、产出质量等均到达预期目标，预期目标完成情况较好。项目实施后，实现采育法庭所有信息化系统正常运转，保证信息化系统数据和设备的宁静。
(三)存在问题
1、决策方面的问题
项目支出绩效目标申报表填报不规范，个体指标设置明确性、细化完整性不足。项目支出绩效目标申报表个体指标填报不够明确细化，如：数量指标不够全面，除了设备购置2647件/套和数字法庭6个外，无其他内容，现有指标无法泛起项目的全貌；质量指标与数量指标不够对应，未明确设定尺度，相对一般的信息化设备性能，指标值偏低；效益指标为“获得提升”，不够明确。进度指标不完整，只计划到招标时间节点，未明确验收、试运行的时间节点。
项目调整决策信息不足。项目先后两次进行了工期延期，未见工期调整的决策资料。
2、治理方面的问题
实施主体未制定项目实施方案。实施主体未制定项目实施方案，项目的历程与治理信息体现不充实，缺少对建设方、监理方的组织治理方案，未见甲方对第三方的羁系控制留痕资料，未见监理陈诉、宁静测评陈诉。
财政治理制度不够完善，制度执行的有效性不足。专项经费投入形成牢固资产的治理措施的约束，部门入库验收手续不完整，缺少入库验收单。
条约治理不够严谨，部门条约要素不全。
项目未严格凭据计划推进，验收不够规范。项目执行进度延迟，目标设定1年完成信息化建设，但从2019年1月收到财政项目拨款到2020年6月项目完成初验，已凌驾1年。项目验收不够规范。
3、绩效方面的问题
绩效治理意识有待提高，绩效结果资料汇总不足。在项目实施的整个历程中，对绩效治理有一定的意识，但截至绩效评价日，项目尚未完成终验，绩效结果归集总结不完善，缺少该项目的满意度视察，进而导致项目的绩效结果体现不充实，项目绩效不明显。
绩效目标设置的细化、量化水平不足。该项目支出绩效目标申报表中服务满意度指标设置的预期服务工具缺少视察表或者投诉情况支持。
项目尚未竣工结算。项目尚未竣工决算，需要待竣工验收后，对绩效目标申报的目标进行进一步的评价。
(四)建议
1、决策方面的建议
进一步提高绩效治理水平，提高绩效目标表的可考量性。凭据项目的实际情况，认真梳理合理、明确的质量指标、进度指标、满意度指标，以便于项目治理与绩效考核。
2、治理方面的建议
增强项目治理，提高治理的规范性。依照项目治理要求，完善项目要素，制定项目实施方案，重视项目的实施和羁系事情，全面体现项目历程信息。加速项目实施，尽快完成项目的终验事情，全面泛起项目的绩效。精细化项目后续运维尺度、质量等需求，构建长效机制。
进一步修订单元的财政和资产治理制度，提高经费治理的精细化水平。增强牢固资产的治理，对项目形成的牢固资产实时验收和挂号，确保国有资产宁静。
增强条约治理，完善条约要素，规避财政资金使用风险。
3、绩效方面的建议
进一步增强绩效治理意识，实时归集项目绩效资料，提高绩效治理的规范性和有效性。凭据项目实际制定项目绩效指标，重视事情结果的反馈，进行满意度视察和分析，提高项目的社会效益性。
细化绩效目标，进一步提升绩效意识，凭据指向明确、具体细化、合理可行、量化可考的要求规范填报绩效目标申报表。
强化跨年项目的考核流程，规范跨年项目的考核流程，淘汰项目风险，以到达风险管控目标。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2
