目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　人民法院是国家的审判机关，依照执法划定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

　　凭据北中共门头沟区委办公室关于《门头沟区人民法院机构革新方案》的通知(门办发[2002]59号)，设立PA视讯市门头沟区人民法院。现内设13个部门，其中审判业务部门9个，审判辅助部门2个，综合行政部门2个。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例184人，实有人数170人；事业体例13人，实有人数12人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计12867.97万元，比上年增加1011.52万元，增长8.53%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计12461.18万元，比上年增加927.68万元，增长8.04%，其中：财政拨款收入11681.02万元，占收入合计的93.74%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入780.16万元，占收入合计的6.26%

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计11084.85万元，比上年增加411万元，增长3.85%，其中：基本支出8904.14万元，占支出合计的80.33%；项目支出2180.71万元，占支出合计的19.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计11991.99万元，比上年增加1369.35万元，增长12.89%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出10466.01万元，主要用于以下方面：“公共宁静支出”9398.52万元，占本年财政拨款支出89.80%；“教育支出”0.65万元，占本年财政拨款支出0.01%；“社会保障和就业支出”563.37万元，占本年财政拨款支出5.38%；“卫生康健支出”503.47万元，占本年财政拨款支出4.81%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“公共宁静支出”2019年度决算9398.52万元，比2019年年初预算增加74.07万元，增长0.79%。其中：

　　“法院”2019年度决算9398.52万元，比2019年年初预算增加74.07万元，增长0.79%。主要原因：本年新招录人员经费。

　　2、“教育支出”2019年度决算0.65万元，比2019年年初预算淘汰3.15万元，下降82.89%。其中：

　　“进修及培训”2019年度决算0.65万元，比2019年年初预算淘汰3.15万元，下降82.89%。主要原因：是凭据市级法院职能任务调整，相应核减了培训费。

　　3、“社会保障和就业支出”2019年度决算563.37万元，比2019年年初预算淘汰400.32万元，下降41.54%，其中：

　　“行政事业单元离退休”2019年度决算563.37万元，比2019年年初预算淘汰400.32万元，淘汰41.54%。主要原因：凭据我院实际情况部署。

　　“抚恤”2019年度决算0万元，比2019年年初预算淘汰20万元，淘汰100%。主要原因：本年度未发生相关事件。

　　4、“卫生康健支出”2019年度决算503.47万元，与2019年年初预算淘汰114.24万元，下降18.49%。其中：

　　“行政单元医疗”2019年度决算503.47万元，与2019年年初预算淘汰114.24万元，下降18.49%。主要原因：凭据我院实际情况部署。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度无此项支出。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度无政府性基金预算财政拨款。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出8904.14万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数74.86万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算142.03万元淘汰67.17万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高法本级。

　　2.公务接待费。2019年决算数2.89万元，比2019年年初预算数7.22万元淘汰4.33万元。主要原因：凭据中央及市政府有关“八项划定”要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待费开支。2019年公务接待费主要用于案件审理期间相关人员来访的接待，及其他法院人员业务交流的接待。公务接待36批次，公务接待372人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数71.96万元，比2019年年初预算数134.81万元淘汰62.85万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。公务用车运行维护费2019年决算数71.96万元，比2019年年初预算数134.81万元淘汰62.85万元，主要原因：淘汰公务用车，压减相应维护经费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修37.29万元，公务用车保险12.96万元，公务用车其他支出21.72万元。2019年公务用车保有量43辆，车均运行维护费1.67万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1358.18万元，比上年淘汰2.77万元，淘汰原因：厉行节约，压缩支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额529.56万元，其中：政府采购货物支出65.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出464.55万元。授予中小企业条约金额391.72万元，占政府采购支出总额的74.97%，其中：授予小微企业条约金额366.63万元，占政府采购支出总额的69.23%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆43台，905.27万元；单元价值50万元以上的通用设备2套，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支

　　六、政府购置服务支出说明

　　2019年本部门政府购置服务决算430.71万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.“法院”经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

第四部门  2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市门头沟区人民法院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的31.25%，涉及金额328.87万元。评价结果：预算部门整体支出绩效目标切合国家、主管部门的相关文件精神，切合社会及行业的现实需求；部门决策流程明确，申报法式规范；预算资金分配与部门绩效目标一致，分配结果合理，部门预算治理制度健全，资金使用整体合规且宁静，凭据划定内容划定时间果真预算信息，基础信息和会计信息资料完整、真实和准确；部门整体的成本用度控制在预算规模内，预算执行进度较好，部门产出综合完成情况在90%以上，完成情况较好。

　　二、“互联网接入费“项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1、部门机构设置、职责

　　PA视讯市门头沟区人民法院作为国家审判机关，在本辖区内依法独立行使审判权，审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第一中级人民法院的监视、指导，并对门头沟区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。其主要职责是：依照执法划定，审判本辖区内由区人民法院统领的刑事、民事、行政品级一审案件；受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审；依法行使司法执行权和司法决定权；凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；卖力本院党的思想、组织、作风建设事情，卖力本院群团事情；卖力本院的监察事情；承办其他应由本院卖力的事情。

　　2、绩效目标

　　深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，全面依法履行审判职能，积极稳妥的落实司法革新任务，积极回应人民群众对推进法治建设、维护司法公正的期待，坚持司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公正正义。努力发挥人民法院在践行社会主义焦点价值观和全面深化革新中的职能作用，为首都经济社会生长提供坚强司法保障。

　　3、部门预算资金部署

　　为了保障审判事情正常运行，为首都恒久连续的社会宁静稳定提供司法保障，项目财政拨款收入92.572万元。

　　(二)评价结论

　　通过评价,评定结论为“良好”。部门决策方面：整体支出绩效目标切合国家、主管部门的相关文件精神，切合社会及行业的现实需求；部门决策流程明确，申报法式规范；预算资金分配与部门绩效目标一致，分配结果合理，但在绩效目标内容和产出数量指标方面，设定比力笼统，不够细化。部门治理方面：治理制度健全，资金使用整体合规且宁静。

　　(三)存在问题

　　申报文本内容较简朴，进一步完善内容和绩效考评目标。

　　(四)建议

　　组织项目经办部门学习相关绩效治理划定，完善本部门绩效治理制度，提高资金使用效率及绩效治理水平。

　　三、“舆情监测费“项目绩效自评表