目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市西城区人民法院于2010年8月由原西城、宣武两个法院合并而成，分第一办公区、第二办公区、第三办公区、金融街人民法庭和多元解纷诉调对接中心五处办公所在。为全面推进审判权运行机制革新，进一步落实司法责任制，加速建设以审判事情为中心的内设机构设置模式和人员配置方式，凭据市委政法委、市编办、市高院的事情部署及要求，2019年5月进行了内设机构革新，革新后内设机构数量审判业务机构由24个精简为10个，非审判业务机构由15个精简为3个，外加金融街人民法庭和机关后勤服务中心。
现PA视讯市西城区人民法院设有立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭(知识产权审判庭)、行政审判庭、综合审判庭、金融街人民法庭、执行局(内设执行实施一团队、执行实施二团队、执行裁判团队、执行指挥中心团队)、审判治理办公室(研究室)、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队，另设机关后勤服务中心。
近年来，PA视讯市西城区人民法院承袭原西城法院、宣武法院的优良传统，在区委的领导、区人大及其常委会的监视和市高级法院的指导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，践行“红墙意识”，牢牢坚持司法为民、公正司法，不停创新事情机制，完善为民举措，深化司法革新，增强队伍建设，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公正正义，为西城区在首都建设国际一流的和谐宜居之都进程中走在前列提供坚强司法保障。
因事情结果比力突出，近年来，PA视讯市西城区人民法院荣获全国优秀法院、PA视讯市先进法院、PA视讯市思想政治事情优秀单元、PA视讯法院案例事情优秀单元、PA视讯法院诉讼服务先进法院等荣誉称谓，荣立团体一等功1次，团体二等功1次，先后涌现出“全王法院先进小我私家”、“全国五一劳动奖章获得者”、“PA视讯法院模范法官”等先进典型。
PA视讯市西城区人民法院属于下层人民法院，是国家的审判机关；独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。其任务是：审判在执法划定规模内的审刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件，通过依法审判，严惩一切犯罪分子，解决民事、经济和行政纠纷。以执法的形式保障人民的基础利益，维护社会正义，到达良好的社会效应，充实显示出社会主义司法制度的优越性。
(二)人员组成情况
本部门行政体例467人，实有人数450人；事业体例38人，实有人数27人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计35797.80万元，比上年增加2432.11万元，增长7.29%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计35454.14万元，比上年增加2102.15万元，增长6.30%，其中：财政拨款收入34853.94万元，占收入合计的98.31%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入600.20万元，占收入合计的1.69%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计34679.62万元，比上年增加4030.91万元，增长13.15%，其中：基本支出23206.11万元，占支出合计的66.92%；项目支出11473.51万元，占支出合计的33.08%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计35197.59万元，比上年增加2849.20万元，增长8.81%。主要原因：2019年新增了诉调对接中心，涉及办公园地租赁费、装修工程费等相关用度，年中追加了审判大楼维修项目经费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出34079.42万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出31538.84万元，占本年财政拨款支出92.55%；社会保障和就业支出1438.20万元，占本年财政拨款支出4.22%；医疗卫生计划生育支出1102.38万元，占本年财政拨款支出3.23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“公共宁静支出”2019年度决算31538.84万元，比2019年年初预算28822.74万元增加2716.1万元，增长9.42%。
其中：
“法院”2019年度决算31538.84万元，比2019年年初预算28822.74万元增加2716.1万元，增长9.42%。主要原因：19年新增诉调对接中心相关项目经费。
2.“社会保障和就业支出”2019年度决算1438.20万元，比2019年年初预算1780.89万元淘汰342.69万元，下降19.24%。其中：
“行政事业单元离退休”2019年度决算1409.63万元，比2019年年初预算1730.89万元淘汰321.26万元，下降18.56%。主要原因：人员淘汰，年度内相应开支淘汰。
“抚恤”2019年度决算28.57万元，比2019年年初预算50万元淘汰21.43万元，淘汰42.86%。主要原因：年度末无人员牺牲和病故。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算1102.38万元，比2019年年初预算1135万元淘汰32.62万元，淘汰2.87%。
其中：
“行政单元医疗”2019年度决算1102.38万元，比2019年年初预算1135万元淘汰32.62万元，淘汰2.87%。
主要原因：人员淘汰，年度内相应开支淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出23206.11万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数134.51万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算267.95万元淘汰133.44万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。全市法院财物统一上划市级统管，因公出国(境)用度部署在市高院本级。
2.公务接待费。2019年决算数1.13万元，比2019年年初预算数17.15万元淘汰16.02万元。主要原因：凭据中央及市政府有关“八项划定”要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，种种接待运动客饭均在单元食堂解决，大大淘汰招待费开支。2019年公务接待费主要用于海内司法交流运动，用于概略案件审理期间相关人员来访的接待等。公务接待9批次，公务接待203人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数133.38万元，比2019年年初预算数250.80万元淘汰117.42万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。公务用车运行维护费2019年决算数133.38万元，比2019年年初预算数250.80万元淘汰117.42万元，主要原因：19年有报废车辆。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油24万元，公务用车维修45.50万元，公务用车保险33.63万元，公务用车其他支出30.24万元。2019年公务用车保有量81辆，车均运行维护费1.65万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3333.66万元，比上年增加371.65万元，增加原因：本院有招录新人。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额3937.68万元，其中：政府采购货物支出1406.79万元，政府采购工程支出1120.77万元，政府采购服务支出1410.12万元。授予中小微企业条约金额2623.60万元，占政府采购支出总额的66.63%，其中：授予小微企业条约金额832.66万元，占政府采购支出总额的21.15%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆81台，1601.71万元；单元价值50万元以上的通用设备32台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门无此项收支。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算1410.12万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.“法院”经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费，诉讼服务，专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市西城区人民法院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的33.3%，涉及金额7618.91万元。评价结果：预算部门整体支出绩效目标切合国家、主管部门的相关文件精神，切合社会及行业的现实需求；部门决策流程明确，申报法式规范；预算资金分配与部门绩效目标一致，分配结果合理，部门预算治理制度健全，资金使用整体合规且宁静，凭据划定内容划定时间果真预算信息，基础信息和会计信息资料完整、真实和准确；部门整体的成本用度控制在预算规模内，预算执行进度较好，部门产出综合完成情况在90%以上，完成情况较好。
二、PA视讯市西城区人民法院诉调对接中心装修工程费(尾款)项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》的精神及最高法院、市委关于完善矛盾纠纷多元化解机制的要求，我院使用此经费完成了多元解纷诉调对接中心装修工程，为当事人提供越发高效、便捷的纠纷解决情况。
(二)评价结论
通过评价，PA视讯市西城区人民法院诉调对接中心装修工程费项目(尾款)绩效评定结论为“优秀”。
1.工程质量指标。工程施工流程和种种原质料切合各项宁静划定及质量监视要求。
2.资金宁静指标。资金使用全部经过第三方咨询造价公司审核，确保政府投资在宁静可靠前提下发挥最大效率。
3.服务工具指标。诉调对接中心办公的干警对整体装修情况及质量比力满意，区域划分方便了干警使用，功效区分科学合理，极大方便了干警办案需求，同时也为来访群众提供了高效、便捷的纠纷解决场所。
4.情况效益指标。项目凭据宁静文明施工要求进行，为降低对办公楼其他楼层办公的影响，全程以夜间施工为主。装修宽敞明亮，美观大方，切正当院庄重气势派头。
5.社会效益指标。新增多元解纷办公场所，为来访群众提供了一站式的纠纷解决情况，为干警提供了舒适、美观、整洁的办公情况，降低了事情压力，方便了司法服务、提升了办案质量。为群众提供多元解纷服务。
6.创先争优指标。诉调对接中心完备的硬件设施，优越的办公情况，规范的空间设置获得了评审组的一致认可。先后接待京内外各级法院旅行会见30余次，获得了各级领导的肯定。
(三)存在问题
预算执行力度总体良好，但仍需进一步强化。
(四)建议
推动相关绩效制度建设，逐步建设以绩效为导向的预算体例模式。借鉴其他单元在绩效治理方面的经验和做法，制定法院统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全历程。把绩效考评的结果作为体例部门预算的重要依据，建设绩效预算激励机制。在预算治理中，将绩效评价从事后评价向预算体例、审查批准、执行历程等前置环节延伸，建设以绩效为导向的预算体例模式。
三、项目支出绩效自评表
PA视讯市西城区人民法院信息化运维服务项目支出绩效自评见下表：
项目支出绩效自评表
(2019年度)
