目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
据中央全面深化革新委员会聚会会议通过的《关于增设PA视讯互联网法院、广州互联网法院的方案》、《最高人民法院关于同意取消PA视讯铁路运输法院设立PA视讯互联网法院的批复》(法〔2018〕177号)和十二届市委常委会第80次聚会会议精神，设立PA视讯互联网法院，凭据区人民法院级次单独设置。设置内设机构8个，包罗政治处(机关党委)、审判治理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、执行局、综合办公室(司法警察大队)。
凭据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的划定，PA视讯互联网法院集中统领PA视讯市辖区应当由下层人民法院受理的网络购物条约、互联网金融借款条约、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。
(二)人员组成情况
本部门行政体例130人，实有人数119人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计29528.29万元，比上年增加20344.05万元，增长221.51%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计28538.09万元，比上年增加19650.74万元，增长221.11%，其中：财政拨款收入23482.44万元，占收入合计的82.28%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5055.65万元，占收入合计的17.72%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计23709.54万元，比上年增加15910.55万元，增长204.01%，其中：基本支出5329.70万元，占支出合计的22.48%；项目支出18379.84万元，占支出合计的77.52%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计24464.99万元，比上年增加15585.30万元，增长175.52%。主要原因：凭据单元建设需要，2019年PA视讯互联网法院开办费、信息化建设等项目实施，对应增加相关用度。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出22669.15万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出22260.95万元，占本年财政拨款支出98.20%；教育支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出227.83万元，占本年财政拨款支出1.01%；卫生康健支出180.15万元，占本年财政拨款支出0.79%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“公共宁静支出”2019年度决算22260.95万元，比2019年年初预算淘汰1197.19万元，下降5.10%。其中：
“法院”2019年度决算22260.95万元，比2019年年初预算淘汰1197.19万元，下降5.1%。主要原因：凭据上级要求，压减一般性支出开支。
2.“教育支出”2019年度决算0.22万元，比2019年年初预算淘汰4.57万元，下降95.41%。其中：
“进修及培训”2019年度决算0.22万元，比2019年年初预算淘汰4.57万元，下降95.41%。主要原因：2019年培训支出主要由业务项目经费支出。
3.“社会保障和就业支出”2019年度决算227.83万元，比2019年年初预算淘汰104.56万元，下降31.46%。其中：
“行政事业单元离退休”2019年度决算227.83万元，比2019年年初预算淘汰104.56万元，下降31.46%。主要原因：年度内单元人员退休淘汰，对应经费支出淘汰。
“抚恤”2019年度决算0万元，比2019年初预算淘汰20万元，淘汰100%。主要原因：年度内无人员牺牲病故。
4.“卫生康健支出”2019年度决算180.15万元，比2019年年初预算增加60.15万元，增加50.13%。其中：
“行政事业单元医疗”2019年度决算180.15万元，比2019年年初预算增加60.15万元，增加50.13%。主要原因：年中行政编人员增加，对应经费支出增长。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5329.70万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数19.12万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算43.53万元淘汰24.41万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。主要原因：全市法院财物统管后，因公出国(境)用度统一部署在市高级法院。
2.公务接待费。2019年决算数1.35万元，比2019年年初预算数5.70万元淘汰4.35万元。主要原因：本单元厉行勤俭节约，严控公务接待支出。2019年公务接待费主要用于法院系统交流期间事情接待。公务接待40批次，公务接待278人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数17.77万元，比2019年年初预算数37.83万元淘汰20.06万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。主要原因是本年度无公务用车更新购置事情。公务用车运行维护费2019年决算数17.77万元，比2019年年初预算数37.83万元淘汰20.06万元，主要原因：本单元厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护支出，消化公务用车加油结余资金。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修7.25万元，公务用车保险5.12万元，公务用车其他支出5.41万元。2018年公务用车保有量16辆，车均运行维护费1.11万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1615.45万元，比上年增加1084.12万元，增加原因：PA视讯铁路运输法院改制建设PA视讯互联网法院，租用新的办公大楼，办公面积增加，体例人数增加，聘用人员增加，相关经费增长。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额6980.14万元，其中：政府采购货物支出6471.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出508.89万元。授予中小企业条约金额1201.96万元，占政府采购支出总额的17.22%，其中：授予小微企业条约金额675.31万元，占政府采购支出总额的9.67%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆16台，262.45万元；单元价值50万元以上的通用设备22台(套)，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算360.20万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.“法院”款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
凭据PA视讯互联网法院2019年年度事情计划及部署，通过单元全体人员的配合努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项事情任务和绩效目标，努力提高互联网司法事情水平，为促进互联网法治建设、推进国家治理体系和治理能力现代化作出了孝敬。
PA视讯互联网法院对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数16个的38%，涉及预算金额9367.00万元，涉及实际支出金额9357.59万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及项目支出金额7932.99万元，评价得分在75-90分(含75分)的1个；浅易法式评价项目5个，涉及金额1424.59万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在75-90分(含75分)的4个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯互联网法院建设于2018年9月9日，凭据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的划定，PA视讯互联网法院集中统领PA视讯市辖区内应当由下层人民法院受理的第一审特定类型互联网案件，主要包罗网络购物条约、互联网金融借款条约、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。法院凭据“网上案件网上审理”的基本思路，通过全流程一体化在线服务平台，实现案件起诉、调整、立案、送达、庭审、宣判、执行、上诉等诉讼环节的在线进行，切实做到高效便民，切实提高审判质效，从而推动我国科技强国战略的实施和网络空间治理的法治化进程。
2018年8月9日，最高人民法院印发《关于增设PA视讯互联网法院、广州互联网法院的方案》的通知，并明确要求应于2018年9月底前完成PA视讯互联网法院的具体组建和正式挂牌事情。
PA视讯互联网法院于2019年初申报信息化建设项目11245.00万元，凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯互联网法院2019年预算的函》(京财公检法指[2019]936号)文件，批复2019年PA视讯互联网法院信息化建设项目预算资金11245.00万元，均为财政资金。2019年8月，凭据《PA视讯市财政局关于核减2019年部门预算的函》(京财公检法指[2019]1884号)核减经费预算312万元、《PA视讯市财政局关于追加及调整PA视讯市高级人民法院等部门人民法院2019年经费预算的函》京财公检法指[2019]1834号)文件核减经费预算3000万元，累计核减信息化建设项目经费3312.00万元；核减后信息化建设项目全年预算金额7,933.00万元。
PA视讯互联网法院信息化建设项目建设内容遵照最高人民法院和PA视讯市高级人民法院相关信息化建设要求，对法院业务开展所必须的系统进行建设。建设内容具体包罗：
1.PA视讯互联网法院基础设施信息化部门，在《PA视讯市法院信息化建设五年生长计划(2016-2020)》总体框架下，参照人民法院信息化建设相关尺度，建设网络宁静、主网络、服务器存储类、网络电视、程控电话、视频监控、警务中心、门禁考勤、音视频调治可视化系统、调整室视频传输、离线存储、功效房建设、诉服立案大厅、旅行体验区、信息技术中心、诉服机械人、机房建设。建设稳定可靠、节能环保、宁静保密智慧高效的信息化支撑平台。
2.电子诉讼平台建设部门，一是构建当事人和法官全业务网上治理的统一诉讼平台，建设网络平台电子诉讼开放对接、当事人送达地址提前条约约定等电子诉讼机制；二是搭建法院、互联网公司和相关机构配合加入的区块链服务平台，实现全网检查、全网监视和全网治理；三是整合互联网和移动互联网服务渠道，实现全网检查、全网监视和全网治理。
(二)评价结论
通过评价，PA视讯互联网法院信息化建设项目综合得分86.53分，项目绩效级别评价结论为“良好”，具体评分情况见附件6。
1.项目决策方面。该指标分值15分，评价得分12.90分。
在决策依据方面，该项目的设立与PA视讯互联网法院2019年事情部署、部门年度重点事情要求相一致，项目决策依据比力充实。
在决策法式方面，该项目依据年度事情计划，由办公室提出项目申请，并经党组会研究通事后上报PA视讯市经济和信息化局、PA视讯市财政局预算评审中心，并经PA视讯市财政局批复同意。2019年7月5日，PA视讯市经济和信息化局下达《关于市高级人民法院PA视讯互联网法院信息化建设项目审查意见的函》，审查同意该项目实施；2019年9月25日，PA视讯市财政局预算评审中心出具了《关于PA视讯互联网法院信息化建设项目预算的评审陈诉》，但为保证法院司法业务的正常运行，该项目实际始建于2018年9月，项目存在批复前先建设的情形。
评价认为：信息化建设项目的设立切合相关文件要求，决策依据较为充实，项目的绩效目标明确，指标细化水平较好；但项目存在PA视讯市经济和信息化局及PA视讯市财政局预算评审中心批复前先建设的情形。
2.项目治理方面。该指标分值30分，评价得分23.76分。
项目单元预算治理比力规范，资金到位足额实时，财政治理制度健全。但在评价历程中发现，PA视讯互联网法院未建设项目治理制度，缺少项目实施方案，没有对项目实施历程中各阶段事情的风险防控和应急预案作出计划。
3.项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分49.87分。
项目成本用度能够较好控制在预算规模内，项目产出、效果均到达预期目标，预期目标完成情况较好。项目实施后，为审判业务、行政办公、司法便民等各项事情提供全面支撑，以信息化手段审理涉网案件，通过案件审理规范互联网行为、促进互联网治理，有序推进PA视讯法院电子诉讼机制的开展，构建网络治理生态体系，以提高执行效率，切实保证公正廉洁执法。
(三)存在问题
1.项目存在批复前先建设的情形。
2.缺少项目实施方案，没有对项目实施历程中各阶段事情的风险防控和应急预案作出计划。
(四)建议
1.对该项目为保证法院司法业务的正常运行先建设后批复的情况，建议实时向有关部门说明原因，并对后续项目实时履行申请报批手续，不再泛起批复前先建设的情形。
2.建设项目治理制度，制定项目具体实施方案，增强项目的风险防控和应急预案的计划。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2019年)
