目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
PA视讯市平谷区人民检察院，无下级单元，设立内设机构10个。
2.部门职责
(1)卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；(2)卖力受理审查本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉、开展审判监视；(3)卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉、司法救助、国家赔偿等的案件；(4)卖力受理辖区内公益诉讼事情的开展；(5)卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；(6)卖力对区公安局侦查事情的执法监视；(7)卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视和社区矫正人员的监视；(8)卖力本院后勤治理和物资装备事情；(9)院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；(10)卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；(11)卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
(二)人员组成情况
本部门行政体例101人，实有人数95人；事业体例10人，实有人数9人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6470.41万元，比上年淘汰562.34万元，下降8.00%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计6312.12万元，比上年淘汰473.14万元，下降6.97%，其中：财政拨款收入5863.37万元，占收入合计的92.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入448.75万元，占收入合计的7.11%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计6103.4万元，比上年淘汰529.5万元，下降7.98%，其中：基本支出5281.85万元，占支出合计的86.54%；项目支出821.55万元，占支出合计的13.46%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5947.63万元，比上年增加131.2万元，增长2.26%。主要原因：一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策以及聘用制人员经费有所增加；二是有部门年初财政拨款结转和结余资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出5661.57万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出5060.66万元，占本年财政拨款支出89.38%；教育支出2.17元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出351.43万元，占本年财政拨款支出6.21%；卫生康健支出247.31万元，占本年财政拨款支出4.37%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“公共宁静支出”(类)2019年度决算5060.66万元，比2019年年初预算增加208.13万元，增长4.29%。其中：
“检察”(款，下同)2019年度决算5060.66万元，比2019年年初预算增加208.13万元，增长4.29%。主要原因：一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策以及聘用制人员经费有所增加；二是有部门年初财政拨款结转和结余资金。
2.“教育支出”(类)2019年度决算2.17万元，比2019年年初预算淘汰6.87万元，下降75.96%。其中：
“进修及培训(款)2019年度决算2.17万元，比2019年年初预算淘汰6.87万元，下降75.96%。主要原因：凭据实际培训事情部署情况支出经费。
3.”社会保障和就业支出“(类)2019年度决算351.43万元，比2019年年初预算淘汰48.77万元，下降12.19%。其中：
”行政事业单元离退休“(款)2019年度支出决算351.43万元，比2019年年初预算淘汰48.77万元，下降12.19%。主要原因是凭据离退休人员及养老保险等实际需求及变化部署支出。
4.”卫生康健支出“(类)2019年度决算247.31万元，比2019年年初预算淘汰36.4万元，下降12.83%。
其中：
”行政事业单元医疗“(款)2019年度支出决算247.31万元，比2019年年初预算淘汰36.4万元，下降12.83%。主要原因是凭据实际医疗保险需求部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年，本单元未发生政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5265.85万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、”三公“经费财政拨款决算情况
”三公“经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2019年”三公“经费财政拨款决算数50.56万元，比2019年”三公“经费财政拨款年初预算100.42万元淘汰49.86万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国(境)用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数4.51万元增加淘汰4.51万元。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务接待。我单元2019年度未发生公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数50.56万元，比2019年年初预算数100.42万元淘汰49.86万元。其中，公务用车购置费2019年决算数25.63万元，比2019年年初预算数31.02万元淘汰5.39万元。主要原因：因政府采购网中车辆信息及价钱发生变化，相应调整实际支出。2019年购置(更新)2辆，车均购置费12.82万元。公务用车运行维护费2019年决算数24.93万元，比2019年年初预算数64.89万元淘汰39.96万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务用车运行维护费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修13.86万元，公务用车保险8.61万元，公务用车其他支出2.46万元。2019年公务用车保有量21辆，车均运行维护费1.19万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计743.67万元，比上年增加18.08万元，增加原因：凭据实际需求支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额413.93万元，其中：政府采购货物支出104.14万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出309.79万元。授予中小企业条约金额413.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业条约金额413.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆21台，338.51万元；单元价值50万元以上的通用设备9台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单元2019年无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算92.31万元。
七、专业名词解释
1.”三公“经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市平谷区人民检察院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的37.5%，涉及金额96.45万元。评价结果为”良好“。从普通评价和浅易评价的结果看，2019年绩效项目目标完成较好，财政资金的使用效益获得了应有的发挥。
二、信息化运维费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.实施主体及主要内容
”信息化运维“项目(以下简称”该项目“)的申报单元为PA视讯市平谷区人民检察院(以下简称”平谷检察院“)，实施主体即平谷检察院。
该项目的主要内容为：信息化运维服务费26.95万。
2.项目立项依据及配景
随着检察信息化和办公自动化进一步生长，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不停增大，信息化设备不停投入，组织的硬件设施、软件系统规模不停增加，信息化运维庞大性不停增强，重要性不停提高。
该项目为延续性项目，平谷检察院自2014年至今的网络运行，统一业务应用系统的软件维护，以及终端等的维护，一直由外包公司卖力，2020年将延续上一年度。
3.年度总目标
该项目经费支出为了实现单元内部盘算机外网系统大/要案指挥中心/数据恢复中心系统接入互联网宽带事情，保障对信息化增长的不停需求，保障检务果真需要，增强检察机关与外界相同交流，为检察事情提供强有力的网络平台，改善干警办公办案条件，保证信息化建设顺利进行，促进检察各项事情的高效生长。
(二)评价结论
通过评价，项目综合评价得分84分，项目综合评定结论为”良好“。
项目决策方面。该指标分值10分，评价得分9分。项目总体绩效目标明确、合理、细化，项目决策依据充实，决策法式和方式规范合理；但项目效益指标和服务工具满意度指标量化水平不足，指标值表述较为笼统。
项目治理方面。该指标分值40分，评价得分35分。项目资金到位实时、足额，资金治理制度较为完善，组织机构健全，项目历程治理较为规范，现有制度执行有效；但项目预算细化水平不足、测算依据不够充实，作为延续项目专项治理制度有待建设。
项目绩效方面。该指标分值50分，评价得分40分。项目基本按事情计划进行，年初设定的各项数量指标凭据预期目标完成，资金支出控制在预算规模内，项目整体完成质量较好；但项目实施方式和效果发挥需进一步革新，服务工具满意度视察事情有待开展。
(三)存在问题
1.立项法式规范性不足
2.项目实施方案不够完善，对于制度构建与遵循、管控措施、考核验收、风险防控与应急等要素不足。实施方案的不完善，使其指导意义不足，有效性欠缺。
3.项目执行历程监视治理不够严谨，相关措施不到位，治理历程未留痕。
4.预算申报精细化不足，部门预算体例依据不够充实，其成本控制不足。
5.项目绩效结果资料不够充实，倒霉于项目实施效果的体现。
(四)建议
1.外包项目立项应有党组聚会会议通过决议文件，条约的签订应有相关领导签字审批法式。
2.完善项目实施的治理方案，引入历程监视、制度构建与遵循、项目验收与考核、风险控制及应急预案等要素，使其具有越发有效的指导意义。
3.以列表的形式明确项目实施主体的责任，对项目执行历程进行纪录，双方签字确认以到达对于监视治理的资料留下历程痕迹。
4.预算体例事情应在科学合理规范的前提下进行，凭据项目规模、项目实施进度和绩效目标的实现水平，依据PA视讯市相关行业尺度、项目实际需求量以及与之匹配的人员事情量体例专项资金预算，使预算越发精准，制止超额支出以及结余较大的情况，进而提高财政资金的使用效率。
5.在项目实施结果中应注意项目实施的双方签字确认和档案的收集整理，以便于充实体现该项目的经济性、效率性和效果性。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2019年度)
