目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市怀柔区人民检察院内设10个部门，划分为办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部。

　　PA视讯市怀柔区人民检察院主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力受理辖区内公民和法人检举、控告、申诉的案件；卖力对辖区内民事、经济、行政诉讼判决的监视；卖力对区公循分局、国家宁静分局侦查事情的执法监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；卖力对区监察委员会视察案件进行立案审查,衔接侦查法式，对需要的情况由检察机关自行侦查补正，对案件进行审查起诉并出庭支持公诉；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事项等。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例101人，实有人数95人；事业体例10人，实有人数5人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计5919.11万元，比上年增加30.38万元，增长0.52%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计5745.32万元，比上年淘汰143.41万元，下降2.44%，其中：财政拨款收入5495.32万元，占收入合计的95.65%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入250万元，占收入合计的4.35%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计5458万元，比上年增加16.52万元，增长0.3%，其中：基本支出4809.1万元，占支出合计的88.11%；项目支出648.9万元，占支出合计的11.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计5644.8万元，比上年淘汰21.51万元，下降0.38%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出5437.12万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出4852.18万元，占本年财政拨款支出89.24%；教育支出3.42万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出353.52万元，占本年财政拨款支出6.5%；卫生康健支出227.9万元，占本年财政拨款支出4.19%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"(类)2019年度决算4852.18万元，比2019年年初预算淘汰40.62万元，下降0.83%。其中：

　　"检察"(款，下同)2019年度决算4852.18万元，比2019年年初预算淘汰40.62万元，下降0.83%。主要原因：凭据检察业务事情实际需求部署支出。

　　2、"教育支出"(类) 2019年度决算3.42万元，比2019年年初预算淘汰5.47。其中：

　　"进修及培训"(款)2019年度决算3.42万元，比2019年年初预算淘汰5.47，下降61.5%。主要原因：凭据实际培训事情情况部署支出。

　　3、"社会保障和就业支出"(类) 2019年度决算353.52万元，比2019年年初预算淘汰40.54万元，下降11.47 %。其中：

　　"行政事业单元离退休"(款)2019年度决算328.2万元，比2019年年初预算淘汰63.7万元，下降16.25 %。主要原因：凭据实际离退休需求部署支出。

　　"抚恤"(款)2019年度决算25.32万元，比2019年年初预算增加23.16万元，增长1072.22%。主要原因：离休老干部去世，发放一次性抚恤金。

　　4、"卫生康健支出"(类) 2019年度决算227.9万元，比2019年年初预算淘汰20.5万元，下降8.25 %。其中：

　　"行政事业单元医疗"(款)2019年度决算227.9万元，比2019年年初预算淘汰20.5万元，下降8.25%。主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4790.87万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

 第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2019年"三公"经费财政拨款决算数52.6万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算85.28万元淘汰32.68万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元持平。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.25万元，比2019年年初预算数3.78万元淘汰3.53万元。凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于单元及部门的业务招待。公务接待1批次，公务接待3人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数52.35万元，比2019年年初预算数81.51万元淘汰29.16万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2019年决算数52.35万元，比2019年年初预算数81.51万元淘汰29.16万元，主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油20万元，公务用车维修14.27万元，公务用车保险9.49万元，公务用车其他支出8.59万元。2019年公务用车保有量26辆，车均运行维护费2.01万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计601.56万元，比上年增加52.52万元，增加原因：凭据实际事情需要支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额492.27万元，其中：政府采购货物支出243.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出248.8万元。授予中小企业条约金额199.1万元，占政府采购支出总额的40.45%，其中：授予小微企业条约金额198.8万元，占政府采购支出总额的40.38%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆26台，487.9万元；单元价值50万元以上的通用设备7台(套)，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收入。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2019年本部门政府购置服务决算78.08万元。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.检察业务经费：是指为保障人民检察院业务事情特定需要所支出的经费，包罗办案(业务)经费和办案装备经费。其中，办案(业务)经费又包罗办案费、消泯灭、聚会会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费以及其他业务费；办案装备经费包罗检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费以及其他业务装备费。

第四部门 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市怀柔区人民检察院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额123.83万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额33万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在75-90分(含75分)的0个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个；浅易法式评价项目3个，涉及金额90.8276万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在75-90分(含75分)的2个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　为了进一步推进政府绩效治理和财政科学化精细化治理，提高财政资金的使用效益，提高政府理财和公共服务水平、优化公共资源配置、加速经济生长方式转变，依据《PA视讯市预算绩效治理措施(试行)》的通知(京财预[2011]2412号)、PA视讯市财政局关于印发《PA视讯市财政支出绩效评价治理暂行措施》的通知》(京财预[2012]272号)、PA视讯市财政局关于印发《PA视讯市财政支出绩效评价实施细则》的通知(京财绩效 [2013]2772号)、PA视讯市财政局关于印发 《PA视讯市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》的通知(京财绩效[2013]2334号)的要求，对PA视讯市怀柔区人民检察院(以下简称"怀柔检察院")信息化运维项目进行绩效评价。怀柔检察院建设了项目绩效评价事情组，事情组由怀柔检察院项目绩效评价事情组、PA视讯国信德安会计师事务所有限公司的有关人员和评审专家配合组成，对怀柔检察院信息化运维费项目进行绩效评价。

　　1.项目实施主体及主要内容

　　"信息化运维费"项目(以下简称"该项目")的申报单元为怀柔检察院，实施主体为PA视讯华宇信息技术有限公司、PA视讯安达众城科技有限公司。

　　该项目的主要内容包罗怀柔检察院现已投入使用的所有信息化网络、机房情况、IT后台设施和业务应用系统及所有电子终端等内容。具体包罗：业务应用系统维护治理、机房设施运维、信息治理与数据维护、办公终端维护、功效用房维护、其他。

　　2.项目立项依据及配景

　　(1) 立项依据

　　2018年，市院技术部门研究制定了《2018年全市检察技术和信息化事情要点》，重点包罗做好各项运维保障和系统治理事情，经市院党组会专题研究同意，在年度全市检察技术事情聚会会议上做出明确部署部署，并开展后续立项、实施事情。

　　(2) 项目配景

　　怀柔区人民检察院在PA视讯市人民检察院的领导下，在新一轮信息化建设历程中，以科学生长观为指导，落实高检院有关信息化建设的事情要求，"以检察信息化为主导，增强执法保障建设"和"四个统一"的指示精神，增强领导，深入调研、重复论证，增强宏观计划的统筹治理，力求解决阻碍检察信息化生长的体制、机制等问题，紧紧围绕检察事情主题和执规则范化、队伍专业化、治理科学化和保障现代化的总体要求，努力探索建设切合检察事情特点和纪律的信息化建设、应用及治理的新模式，进行了一些有益的实验。经过多年的信息化建设，怀柔区人民检察院信息化建设取得了一定的结果，信息化应用的推广事情取得了全面进展，信息化已经完全融入了检察业务和办公务情，成为了重要的、不行或缺的事情方式。

　　检察业务信息化多元化的快速生长和信息技术的快速更新，技术处应对现有信息化事情，事情压力已然比力大。随着分级掩护事情开展和系统使用量不停增加，信息化运维的事情量、运维事情规模和运维事情难度都增大了许多。

　　随着信息系统逐渐并完全融入检察业务和公办事情，系统的可用性和可靠性的要求也逐渐突出出来。检察业务和办公流程会凭据检察业务的多元化需要实时调整；信息化系统支撑情况年久失修，故障频发，成为影响检察机关信息化生长和连续稳定提供业务服务的瓶颈，信息系统运维事情闲的尤为重要。

　　2.项目资金情况

　　(1)项目预算及资金组成情况

　　该项目预算资金为33万元，其中：办公终端及部门盘算机网络线路维护服务8万元；盘算机信息网络系统维护服务25万元，全部为市财政拨款，资金于2019年2月份全部到位。

　　(2)资金支出及执行、结果情况

　　截至2019年12月31日，该项目预算资金批复33万元，共计支出33万元，资金用于以下内容：

　　3.绩效目标

　　通过怀柔检察院信息化运维项目的逐年实施，实现以下总体目标：

　　(1)保障系统正常运行

　　怀柔区人民检察院的信息网络系统稳定性、高效性、可靠性是应用的基础，保障系统的正常运行、淘汰问题泛起、问题实时处置惩罚、系统优化，将是维护事情中的目标之一。

　　(2)保障数据的宁静

　　保障系统宁静的最终目的是保障数据的宁静。随着应用的推广，数据的存储量将会越来越多，对业务的正常开展所起的作用也越来越大。只有做到数据的宁静与保密，才气保障院内事情的顺利进行。

　　(3)提升数据质量

　　通过正确的培训和推广，促使业务人员正确规范有效的录入切合系统要求的数据，到达数据质量的提升，同时，通过辅助人为手段进行定期的数据校正、数据检查、数据优化，来实现数据质量的提升，为后期的数据挖掘、数据分析提供有效的素材。

　　(二)评价结论

　　通过评价，项目综合评价得分91.67分，项目综合评定结论为"优秀"。该项目得分和级别评定情况如下，具体评分情况见附件。

　　该项目立项配景较为充实，决策依据较充实，总体运维绩效目标较为明确，具体实施方案较为完备。但需要增强内部控制；推进制度建设；完善事情机制；增强风险防范；在项目实施的历程中存在绩效指标细化量化不足、结果体现不充实等问题。

　　(三)存在问题

　　该项目的效果获得了单元内部和评价专家的一致认可，但也存在一定不足和问题：

　　1、项目绩效目标申报表的填报不够规范：对中期目标未进行设定；部门指标细化量化不足，合理性不足，如：产出指标中的数量指标、质量指标、进度指标、产出成本指标和效果指标中的效益指标、服务工具满意度指标未进行设定。

　　2、项目实施方案不够完善，考核验收、风险防控与应急等要素不足。实施方案的不完善，使其指导意义不足，有效性欠缺。

　　3、预算申报精细化不足，预算体例依据不够充实。该项目预算体例不够细化量化，部门内容依据不充实，使其成本控制不足。

　　4、项目绩效效果资料不够充实，倒霉于项目实施效果的体现。

　　(四)建议

　　1、科学设定项目的绩效目标：绩效目标要与单元职能相关；细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可权衡性，提升对项目执行的指导意义。

　　2、完善项目实施的治理方案：项目验收与考核、风险控制及应急预案等要素，使其具有越发有效的指导意义。

　　3、预算体例事情应在科学合理规范的前提下进行，凭据项目规模、项目实施进度和绩效目标的实现水平，依据PA视讯市相关行业尺度、项目实际需求量以及与之匹配的人员事情量体例专项资金预算，使预算越发精准，制止超额支出以及结余较大的情况，进而提高财政资金的使用效率。

　　4、在项目实施历程中应注意资料的收集和档案整理规范，以便于充实体现该项目的经济性、效率性和效果性。

　　三、项目支出绩效自评表