目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置
我院为市一级预算单元，2019年度预算、决算含PA视讯市大兴区人民检察院本级1个行政单元。
2016年9月，司法革新及监察体制革新试点后，我院机构组成部门为：审查逮捕部、公诉部、知识产权案件检察部、未成年人案件检察部、职务犯罪检察部、侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、检察治理监视部、民事检察部、行政检察部、经济技术开发区检察处、检察技术部、法警大队、政治处、办公室、纪检组（监察室）、行政事务治理局十八个部门。
凭据最高人民检察院批复，PA视讯市人民检察院系统于2019年3月进行机构革新，我院目前设置十二个部门：办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检务督察部、经济技术开发区检察处。
上述革新前后，我院各内设部门均未单独体例预算、决算。
2．主要职责
PA视讯市大兴区人民检察院在本辖区内独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和中国共产党PA视讯市大兴区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。主要事情职责是：
（1）卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件。
（2）卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
（3）卖力对辖区内的民事、行政诉讼实行执法监视。
（4）卖力对辖区内公安机关侦查事情的执法监视。
（5）卖力对辖区内看守所、司法行政部门的刑事执行和羁系运动进行执法监视。
（6）卖力辖区内民事、行政公益诉讼。
（7）卖力本院的党建事情和干部治理、教育培训及思想政治事情。
（8）卖力本院党的纪律检查和监察事情。
（9）卖力本院的财政、资产装备和后勤保障事情。
（10）卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
（二）人员组成情况
本部门行政体例201人，实有人数162人；事业体例13人，实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计10735.22万元，比上年增加797.37万元，增长8.02%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计10287.11万元，比上年增加648.52万元，增长6.73%，其中：财政拨款收入10287.11万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计9377.56万元，比上年增加835.88万元，增长9.79%，其中：基本支出8490.13万元，占支出合计的90.54%；项目支出887.43万元，占支出合计的9.46%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计10735.22万元，比上年增加799.67万元，增长8.05%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，导致2019年度财政拨款收入、支出有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款决算支出9377.56万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出8337.16万元，占本年财政拨款支出88.91%；教育支出6.86万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出611.78万元，占本年财政拨款支出的6.52%；医疗卫生与计划生育支出421.76万元，占本年财政拨款支出4.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2019年度决算8337.16万元，比2019年年初预算9113.12万元，淘汰775.96万元，下降8.51%。其中：
“检察”（款）2019年度决算8337.16万元，比2019年年初预算9113.12万元，淘汰775.96万元，下降8.51%，主要原因：凭据检察业务事情实际需求部署支出。
2、“教育支出”(类)2019年度决算6.86万元，比2019年年初预算12.84万元，淘汰5.98万元，下降46.57%。其中：
“进修及培训”（款）2019年度决算6.86万元，比2019年年初预算12.84万元，淘汰5.98万元，下降46.57%。主要原因：凭据厉行节约的要求，结合实际培训事情情况部署支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算611.78万元，比2019年年初预算813.99万元，淘汰202.21万元，下降24.84%。其中：
“行政事业单元离退休”（款）2019年度决算611.78万元，比2019年年初预算813.99万元，淘汰202.21万元，下降24.84%。主要原因：凭据离退休人员及养老保险等实际需求及变化部署支出。
4、“卫生康健支出”(类)2019年度决算421.76万元，比2019年年初预算495.68万元，淘汰73.92万元，下降14.91%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2019年度决算421.76万元，比2019年年初预算495.68万元，淘汰73.92万元，下降14.91%。主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年，本单元未发生政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出8490.13万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数75.61万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算124.63万元淘汰49.02万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境经用度统一部署在市检察院本级；2019年因公出国（境）用度主要用于出国的聚会会议、培训等事项等方面，2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0.00万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数4.51万元淘汰4.51万元。主要原因为凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出等方面。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数75.61万元，比2019年年初预算数120.12万元淘汰44.51万元。其中，公务用车购置费2019年决算数35.47万元，比2019年年初预算数35.47万元增加0.00万元。主要原因：严格凭据2019年部署的公车更新计划，凭据实际车辆需求部署支出，2019年购置（更新）3辆，车均购置费11.82万元。公务用车运行维护费2019年决算数40.13万元，比2019年年初预算数84.65万元淘汰44.52万元，主要原因：严格公车治理，压缩相应用度。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修28.59万元，公务用车保险10.49万元，公务用车其他支出1.05万元。2019年公务用车保有量27辆，车均运行维护费1.49万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1062.22万元，比上年度淘汰34.50万元，淘汰原因：严格用度支出治理，厉行节约，压缩相应用度。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额425.96万元，其中：政府采购货物支出35.47万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出390.49万元。授予中小企业条约金额390.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业条约金额390.49万元，占政府采购支出总额的91.67%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆27台，532.66万元；单元价值50万元以上的通用设备8台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算152.07万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情而发生人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市大兴区人民检察院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的45.45%，涉及金额770.01万元。
评价结果：
（一）评价工具概况
为全面贯彻党的十八大、十九大、十九届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全市及PA视讯市大兴区生长大局，坚持把做好技术装备、运维保障事情及检察调研宣传、安检等事情，作为服务和促进检察事情科学生长的重要抓手，充实运用科学的治理思想、治理手段，提高治理人员的综合素质，提高技术装备治理水平和效率，保障检察事情的顺利开展。也为了更好地适应不停生长的检察事情，促进PA视讯市大兴区区域经济的快速康健生长和社会全面进步。
我院2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的45.45%，涉及金额770.01万元。一个为一次性项目，机房革新项目，预算批复607.97万元，四个为延续性项目，信息化综合运维项目金额55.50万元和互联网接入项目金额5.12万元，安检事情经费61.92万元，到达事情需要，保障了全院宁静、内网及开发区检察处的网络正常运行。另外一个为检察事情项目预算批复金额37.50万元。
（二）项目绩效目标
通过革新技术装备和保障软件升级和增强调研事情，提高办案效率和办案质量来体现执法的公正正义，提高办案的执法效果和社会效果。
（三）绩效评价事情情况
1、绩效评价目的
评价项目存在的须要性、项目治理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目治理，提高项目资金使用绩效。
2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价要领
接纳定量与定性分析相结合原则；接纳《PA视讯市财政支出项目绩效评价指标》；接纳目标效益分析法评价。
3、绩效评价事情历程
（1）前期准备。由本院第八检察部牵头，各相关部室积极加入，精心准备绩效评价事情。
（2）组织实施。本院提供基础数据，本院进行审核；市财政局公检法司处进行数据核对。
（3）分析评价。本院委托会计师事务所进行项目评价，本院最终审核认定，事务所提交绩效评价陈诉，本院卖力向市财政局主管处室报送相应资料。
（四）绩效评价指标分析情况
1、项目资金情况分析
（1）项目资金到位情况分析。市财政局国库处对2019预算的各纳入预算批复项目资金全额拨付。
（2）项目资金使用情况分析。“信息化运维”、“安检事情经费”、“互联网接入”、“机房革新”、“检察事情经费”项目等各项项目资金均用于相应业务。
（3）项目资金治理情况分析。市财政国库处对我院纳入预算批复的项目款，凭据我院上报的用款计划进行划拨。
2、项目实施情况分析
（1）项目组织情况分析。
A.此信息化项目为我院与PA视讯中天润泽科贸有限公司的微点杀毒软件升级项目、PA视讯华宇信息技术有限公司的机房运维相助项目及互联网接入项目，其目的：一是保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。二是提高事情效率，提高全院网络宁静及软件应用的社会影响力、认知度。为我院全部内网电脑提供相应服务。此类项目为延续性项目，一年来软件运行正常，预防了一般病毒的侵袭，基本保障事情的需要。条约价款一年服务费划分为53万元、3万元、5.12万元。条约由本院第八检察部的事情人员报经主管领导审批后签订，由第八检察部技术事情人员再确定软件运行正常后，持正式发票履行报销手续后，财政履行付款手续。此三项条约预算执行率为100.00%。
B.检察事情经费项目37.50万元，由第八检察部卖力，严格履行财政报批手续，严控支出。具体的项目绩效评价陈诉，已于2020年5月完成。项目经费按市级尺度保障后，在监察体制革新配景下，检察院业务职能调整和部门职能取消，检察经费项目没有进一步开展，造成支出下降，进度迟缓，支出31.25万元，款项剩余6.25万元，市级财政已统一收回相应资金。
C.机房革新项目为我院凭据招投标法式，委托PA视讯华宇信息技术有限公司进行的机房革新项目，其目的：一是保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。二是提高事情效率，提高全院网络宁静及软件应用的社会影响力、认知度。为我院全部内网电脑提供相应服务。此类项目为一次性项目，条约预算金额609.97万元，实际执行599.83万元。条约预算执行率为98.34%。条约由本院第八检察部的事情人员报经主管领导审批后签订，由第八检察部技术事情人员再次项目进度及阶段验收后，确定软硬件运行正常，持正式发票履行报销手续后，财政履行付款手续。
（2）项目治理情况分析。项目治理规范，实施法式到位。由检察院提出预算，市财政局进行审核，市财政局审核拨款。
3、项目绩效情况分析
（1）项目经济性分析
项目成本（预算）使用合理，无超支。
（2）项目的效率性分析
A.项目的实施进度。凭据条约约定及实际情况进行付款。
B.项目完成质量。凭据实际情况合理使用，无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超尺度开支情况。
（3）项目的效益性分析
A.项目预期目标完成水平。动态治理，实时审批，按需使用，项目基本完成。
B.项目实施对经济和社会的影响。保障了内网正常运行，提高了案件治理效率，提升了全院干警的业务水平，促进了社会公正正义与和谐进步。
（五）综合评价情况及评价结论
组织对全院信息化综合运维费项目55.50万元、互联网接入项目5.12万元、检察事情经费项目37.50万、安检事情经费项目61.92万元、机房革新项目609.97万元五个项目以部门为主体开展绩效评价。一个普通法式、四个浅易法式。从评价情况来看，项目立项切合我院部门职责和相关治理划定，绩效目标明确，评价体系较完善，评价尺度较科学；项目业务治理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，在维护全院电脑正常运转，宣传检察职能方面发挥了须要的作用，社会效益较显著，群众满意度较高。
评价结果：预算部门整体支出绩效目标切合国家、主管部门的相关文件精神，切合社会及行业的现实需求；部门决策流程明确，申报法式规范；预算资金分配与部门绩效目标一致，分配结果合理，部门预算治理制度健全，资金使用整体合规且宁静，凭据划定内容划定时间果真预算信息，基础信息和会计信息资料完整、真实和准确；部门整体的成本用度控制在预算规模内，完成情况较好。
二、项目绩效评价陈诉
信息化机房升级革新项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
1、立项配景
大兴区检察院的信息化机房建设至今已有8年，面积约35平方米。放置10台机柜，其中屏蔽机柜部署2台，非屏蔽区部署服务器机柜1台、网络机柜7台。机房的容积率已经饱和，且机柜的占用率均已到达90%以上，一旦再有新的需求，网络设备将无处安装，机房面积需要实时扩充。同时，网络设备如中心服务器、交流机、隶属设备等，由于恒久不中断使用，接近设备使用年限，设备老化现象严重，故障率呈逐年上升的趋势，机房设备稳定性差，需要更新换代。
当前，高检院关于检察业务建设、队伍建设、信息化建设三位一体长效治理机制的事情思路，以及《最高人民检察院关于进一步增强检察技术事情的若干意见》、《PA视讯市检察机关开展 “一流检察院、一流检察队伍”建设运动实施方案》、PA视讯市检察机关推进“四新”检察院建设等文件要求，都对信息化建设提出了新的、更高的要求。
为到达上级对信息化建设的新尺度、新要求，满足单元业务需求，提高单元信息化和办公自动化水平，大兴区检察院向PA视讯市财政局申请信息化机房升级革新项目经费。
2、具体实施内容
本项目的具体实施内容为将大兴区检察院涉密机房和非涉密机房搬迁合并为统一机房，对新机房进行基础设施建设，为检察事情提供稳定可靠、宁静保密的机房情况。具体涉及采购硬件设备100台（套）、服务器及存储设备5套、机房装修革新面积147平方米。
3、实施主体
该项目由PA视讯市大兴区人民检察院卖力实施。
为保证信息化机房升级革新事情的顺利开展，大兴区检察院建设了由院主管领导、相关部门卖力人等人员组成的信息化机房升级革新项目领导小组，指导、治理和组织实施信息化机房升级革新事情。项目实施治理部门为院第八检察部，项目资金治理部门为院办公室（行政事务治理部）。
4、项目产出及效果评价分析
（1）项目经济性分析
大兴区检察院能够严格履行财政评审法式，将项目条约价钱控制在项目预算规模内。项目资金支出严格凭据财政制度相关划定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象，项目实施的经济性较好。
（2）项目效率性分析
A、项目的实施进度
该项目于2018年立项，报PA视讯市检察院信息化领导小组审查后，同年9月报PA视讯市经信委审批，10月获经信委批复通过，切合业务应用需求。2018年12月获市财政局评审通过，于2019年2月获得PA视讯市财政的资金支持。
该项目于2019年初完成需求方案设计事情，2019年3月经大兴检察院党组会通过，建设机房建设项目事情组，卖力项目建设历程中的相关事情。2019年7月开展招标采购事情，2019年8月7日开标，卖力招投标的公司为PA视讯汇诚金桥国际招标有限公司，中标单元为PA视讯华宇信息技术有限公司（第1包：基础设施）和PA视讯华安保信息技术有限公司（第2包：监理），并签订了相关条约。
项目于2019年9月开工建设，于2019年12月完成了项目的验收事情。因该项目设备的安装调试受住建委承发包中心的开、评标运动及单元施工园地、用电条件的制约，且也为了不影响单元的正常事情，只能部署在周末进行，故影响了项目的开工、开端验收和最终验收进度，项目验收时间与申报表进度对比有所滞后。
B、项目完成质量
该项目的验收及格率到达了100%，截至2019年12月31日系统正常运行率到达了100%。
该项目实施完成后，提高了信息系统宁静稳定运行，延长设备使用寿命。更好的满足了单元业务生长需要，保证了网络办公业务的便捷性和高效性，全面提高了检察事情效率。
C、项目效益性分析
（1）项目预期目标完成情况
该项目实施完成后，大兴区检察院信息化系统运行到达了项目预期尺度要求。项目产出数量、产出质量等均到达预期目标，预期目标完成情况较好。
（2）项目实施对经济和社会的影响
该项目的实施，有效提高了大兴区检察院的信息化水平，降低了设备运维成本，进一步提升了数字化办案能力，提高了日常办公和办案效率，获得了全院干警及人民群众的认可。取得了较好的经济效益和社会效益。
（3）服务工具满意度
项目完成验收并投入使用后，未进行系统的服务工具满意度视察。评价事情组因疫情原因，无法开展满意度视察事情，凭据专家组技术专家对系统运行情况的介绍，简略评估了服务满意度。
（二）评价结论
经项目绩效评价事情组综合分析评价，大兴区检察院信息化机房升级革新项目评价得分85分，绩效品级评定为“良好”，其中：项目决策方面，指标分值15分，评价得分12.5分；项目治理方面，指标分值30分，评价得分26.5分；项目绩效方面，指标分值55分，评价得分46分。
（三）存在问题
1．项目效果指标设定不够严谨
社会效益指标过于宽泛，未便于清晰反映项目绩效效果；服务工具满意度指标定为99.5%（含）以上，有些偏高，实现难度较大。
2.项目实施进度与申报表中进度对比，开工及验收时间有所滞后。
（四）建议
1．建议凭据项目实际情况，合理设置绩效效果目标，完整准确地反映项目绩效效果。
2.建议充实考虑项目各环节时间需求，合理设置事情进度，并在此基础上增强项目治理，在保证质量的前提下，切实落实项目事情方案进度要求。
三、项目支出绩效自评表
