目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
PA视讯市顺义区人民检察院主要划分为10个部门，划分为：办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部（执法政策研究室）、检务督察部。
PA视讯市顺义区人民检察院为国家执法监视机关，主要任务是依法履行执法监视职能，保证国家执法的统一和正确实施。
主要职责为：
1、卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件。
2、卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3、卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
4、卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视。
5、卖力对区公循分局、国家宁静部门侦查事情的执法监视。
6、卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视。
7、卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情。
8、卖力本院党的纪律检查和行政检察事情。
9、卖力本院的后勤治理和物资装备事情。
10、卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
（二）人员组成情况
本部门行政体例151人，实有人数168人；事业体例13人，实有人数11人；离退休人员68人，其中：离休1人，退休67人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计12390.50万元，比上年增加2691.51万元，增长27.75%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计12082.59万元，比上年增加2500.2万元，增长26.09%，其中：财政拨款收入10112.28万元，占收入合计的83.69%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1970.30万元，占收入合计的16.31%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计11704.40万元，比上年增加2748.42万元，增长30.69%，其中：基本支出7858.63万元，占支出合计的67.14%；项目支出3845.77万元，占支出合计的32.86%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计10420.19万元，比上年增加1671.9万元，增长19.11%。主要原因：一是由于新增加办案用房，项目经费比去年相应增加。二是有部门年初财政拨款结转和结余资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出9734.99万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出8810.86万元，占本年财政拨款支出90.51%；社会保障和就业支出570.37万元，占本年财政拨款支出5.86%；卫生康健支出353.76万元，占本年财政拨款支出3.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2019年度决算8810.86万元，比2019年年初预算淘汰1498.57万元，下降14.54%。其中：
“检察”（款）2019年度决算8810.86万元，比2019年年初预算淘汰1498.57万元，下降14.54%。主要原因：年初财政拨款有结余资金。
2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算570.37万元，比2019年年初预算淘汰314.30万元，下降35.53%。其中：
“行政事业单元离退休”（款）2019年度决算552.39万元，比2019年年初预算淘汰309.43万元，下降35.90%。主要原因：凭据离退休人员及养老保险等实际需求及变化部署支出。
“抚恤”（款）2019年度决算17.98万元，比2019年年初预算淘汰4.87万元，下降21.31%。主要原因：凭据死亡人员及变化部署支出。
3、“卫生康健支出”（类）2019年度决算353.76万元，比2019年年初预算淘汰177.22万元，下降33.38%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2019年度决算353.76，比2019年年初预算淘汰177.22万元，下降33.38%。主要原因：凭据实际医疗保障需求部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年，本单元未发生政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7858.63万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数79.28万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算125.28万元淘汰46万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数3.80万元淘汰3.80万元。主要原因：我院严格执行厉行节约的原则，淘汰公务支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数79.28万元，比2019年年初预算数121.48万元淘汰42.2万元。其中，公务用车购置费2019年决算数43.10万元，与2019年年初预算数43.10万元持平。2019年购置（更新）2辆，车均购置费21.55万元。公务用车运行维护费2019年决算数36.17万元，比2019年年初预算数78.38万元淘汰42.21万元，主要原因：我院严格执行厉行节约的原则，淘汰公务支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修25.90万元，公务用车保险10.23万元，公务用车其他支出0.035万元。2019年公务用车保有量23辆，车均运行维护费1.57万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1077.69万元，比上年淘汰20.99万元，淘汰原因：厉行节约，压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额473.23万元，其中：政府采购货物支出405.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出67.55万元。授予中小企业条约金额177.60万元，占政府采购支出总额的37.53%，其中：授予小微企业条约金额55.32万元，占政府采购支出总额的11.69%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆23台，523.33万元；单元价值50万元以上的通用设备18台（套），单元价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算133.56万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市顺义区人民检察院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的36%，涉及金额150.56万元。其中三个项目接纳浅易法式评价，一个项目接纳普通法式评价，评价结果为：接纳浅易法式评价的项目为：互联网接入费项目综合评价得分为88分；信息化运维费项目综合评价得分为88分；绩效评审咨询服务费综合评价得分为86.5分。接纳普通法式评价的项目为安检安保事情经费项目，该项目综合评价得分为83.86分，绩效级别评定为“良好”。
二、项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
2019年顺义检察院为贯彻落实全市检察长聚会会议精神和院党组的事情部署做好各项革新叠加运行的保障事情，努力探索建设适应新的组织机构和办案模式的保障体系，服务检察办案，服务革新。顺义检察院通过完善经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”行政事务治理事情花样，推动治理机制规范化、行政事务治理信息化和保障队伍专业化建设，全力保障检察中心事情。2019年PA视讯市财政局（京财公检法指【2019】921号）批复顺义检察院年初预算项目安检安保事情经费82.56万元，用于保障机关办案及人身宁静。
顺义检察院安检安保项目，截至2019年12月31日项目经费已全部用于支付安检安保项目，保障了社会公共服务机构的稳定性和宁静性，为检察院事情人员的事情情况提供了保障，提高了事情效率。
针对顺义检察院安检安保项目需求，主要包罗（1）日常卫生：门前三包、室内室外；（2）家具搬运及相关的临时性事情；（3）收支人员及内部员工的安检事情；（4）协助库房盘点复核、展厅清点、盘点事情；（5）收发文报送及挂号事情；（6）巡视事情；（7）保安员要严格遵守保安守则，忠于职守，恪于职责；（8）严格按划定着装，佩戴保安标志和上岗证件，注意仪容仪表；（9）坚持文明执勤，礼貌待人，不讲粗话；（10）严格交接班制度，下班补接，上班不离；（11）做好来客挂号及联系事情；（12）牢记火灾、匪警、和直属上级领导的电话号码和无线电通讯呼号。需要设置中控岗、门岗、巡逻岗、安检岗、夜班岗、机动岗。
（二）评价结论
经专家评议，2019年度PA视讯市顺义区人民检察院安检安保事情经费项目综合评价得分83.86分，其中项目决策11.52分，项目治理24.14分，项目绩效48.20分，绩效级别评定为“良好”。
（三）存在问题
（一）项目决策方面
1、项目决策依据不够充实
顺义检察院年度事情计划中并未明确提出安检安保项目的计划部署，决策法式不够规范，未提供与安检安保项目有关的政策文件作为支撑。
2、项目绩效目标申报表填报的指标不够科学合理，可权衡性较弱。
好比，产出进度指标应凭据具体的事件分差异的时间段进行部署，从遴选保安公司、启动项目、项目实施、治理历程等各阶段均应体现在进度计划中；数量指标不仅有安检安保服务人员的总需求数，还应该设置清楚哪些安保人员卖力哪些岗位；质量指标设为宁静性提高，宁静性提高如何权衡，提高的水平与尺度如何体现等。
（二）项目治理方面
1、缺少项目实施方案
对于项目的实施，应该设置总体实施方案，从项目立项配景、项目目标、实施内容、进度部署、组织机构、资金保障等各方面全要素展开详细论述，以便指导项目的有效实施；
2、项目治理制度不够健全
未提供安保项目治理措施，未将考核制度及赏罚机制制度化。提供资金使用相关的制度，对项目治理层面的制度建设不够健全，对该项目实施历程如何羁系，羁系措施等描述不清晰。
3、项目实施历程性资料不够完整、历程指导力度不够。
缺少项目执行监视检查历程纪录、保安的事情职责要求、考核要求、岗前培训达标要求等质料，另外，有关教育培训的签到数据有疑似现象。提供的华信中安（PA视讯）保安服务有限公司4月-6月、7月-9月和10月-12月3个季度的保安事情计划完全相同。
4、财政支付进度与条约划定不符
条约约定按月支付，每月15日前支付保安费，但实际按季度支付保安费，与条约约定不符。
（三）项目绩效治理
可行性论证陈诉不清楚
对安检安保服务人员的需求分析不够清楚，目前安保事情人员现状如何，有多大缺口，对差异岗位的需求分析论述的不够清楚。
（四）建议
1、提高决策的论证依据和科学性
每年应该凭据实际情况，提前进行需求论证，凭据需求进行决策，提高决策的论证依据和科学性；规范决策历程资料和决策法式。
2、增强项目指标设定的科学性
科学合理地填报绩效目标申报表，无论是数量指标、质量指标照旧进度指标，都应该细化可权衡。
3、健全各项规章制度
制定完善的项目治理制度、财政治理制度、监视检查机制，保障项目的实施与治理越发有序，建设绩效考核评价制度，保证绩效考评有据可依。
4、制定完善的项目实施方案
明确主管部门与项目实施单元的责任分工，合理科学部署项目进度，有效监视检查项目落实；人员需求信息需有总体部署和前期摸底，需科学合理的部署岗位人员需求量。
5、增强财政资金支付治理
增强财政制度治理，越发规范使用财政资金，提高预算体例的科学性，合理科学记账，规范资金使用流程，提高财政资金的使用效率和效果，制止财政资金使用风险。
6、注重项目实施的历程性治理
增强基础事情的精细化，修订和完善相关治理制度，严格内部控制的执行。完善监视检查机制，随机抽查安检安保的事情状态，并纪录检查历程，起到监视检查的效果，保障项目实施各环节资料越发完整，档案资料有序存档，以便后续项目实施事情更好的开展。对保安公司的安保服务事情应增强指导和监视，结合差异时期的重点事情、革新和提升措施等等，有针对性制定事情计划，不停革新事情，提高服务质量。增强项目的历程羁系和事后评价总结分析，查找不足，提出革新意见。
三、项目支出绩效自评表
