目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　1.部门机构设置

　　PA视讯市昌平区人民检察院内设下列11个机构：办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部（执法政策研究室）、检务督察部。

　　2.部门职责

　　PA视讯市昌平区人民检察院是执法监视机关，主要职责是：依照执法划定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照执法划定提起公益诉讼；对诉讼运动实行执法监视；对判决、裁定等生效执法文书的执行事情实行执法监视；对牢狱、看守所的执法运动实行执法监视等。

　　（二）人员组成情况

　　本部门行政体例201人，实有人数151人；事业体例12人，实有人数12人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计9130.80万元，比上年增加264.25万元，增长2.98%。

　　（一）收入决算说明

　　2019年度本年收入合计9121.03万元，比上年增加360.36万元，增长4.11%，其中：财政拨款收入9119.42万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.61万元，占收入合计的0.02%。

　　（二）支出决算说明

　　2019年度本年支出合计8538.57万元，比上年增加624.48万元，增长7.89%，其中：基本支出7896.52万元，占支出合计的92.48%；项目支出642.04万元，占支出合计的7.52%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计9124.59万元，比上年增加262.64万元，增长2.96%。主要原因：一是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加；二是凭据检察业务事情以及新录用人员等实际需求部署支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出8538.57万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出7526.72万元，占本年财政拨款支出88.15%；教育支出11.69万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出423.59万元，占本年财政拨款支出4.96%；卫生康健支出576.57万元，占本年财政拨款支出6.75%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“公共宁静支出”2019年度决算7526.72万元，比2019年年初预算淘汰506.52万元，下降6.31%。其中：

　　“检察支出”2019年度决算7526.72万元，比2019年年初预算淘汰506.52万元，下降6.31%。主要原因：凭据检察业务事情实际需求部署支出。

　　2、“教育支出”2019年度决算11.69万元，比2019年年初预算淘汰0.24万元，下降2.01%。其中：

　　“进修及培训支出”2019年度决算11.69万元，比2019年年初预算淘汰0.24万元，下降2.01%。主要原因：凭据业务培训事情实际需求部署支出。

　　3、“社会保障和就业支出”2019年度决算423.59万元，比2019年年初预算淘汰251.55万元，下降37.26%。其中：

　　“行政事业单元离退休支出”2019年度决算423.59万元，比2019年年初预算淘汰251.55万元，下降37.26%。主要原因：凭据实际养老保险需求部署支出。

　　4、“卫生康健支出”2019年度决算576.57万元，比2019年年初预算增加54.07万元，增长10.35%。其中：

　　“行政事业单元医疗支出”2019年度决算576.57万元，比2019年年初预算增加54.07万元，增长10.35%。主要原因：凭据实际基本医疗和增补医疗保险需求部署支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7896.52万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数46.77万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算97.04万元淘汰50.27万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元一致。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市检察院本级。

　　2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数3.81万元淘汰3.81万元。主要原因：凭据中央及市委、市政府关于厉行节约的要求，严格控制公务接待。2019年度我单元未发生公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数46.77万元，比2019年年初预算数93.23万元淘汰46.46万元。其中，公务用车购置费2019年决算数11.72万元，与2019年年初预算数11.72万元一致。主要原因：2019年公务车辆更新购置需求支出。2019年购置（更新）1辆，车均购置费11.72万元。公务用车运行维护费2019年决算数35.05万元，比2019年年初预算数81.51万元淘汰46.46万元，主要原因：本单元厉行节约要求，淘汰车辆用度支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修15.58万元，公务用车保险8.99万元，公务用车其他支出10.48万元。2019年公务用车保有量26辆，车均运行维护费1.35万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计957.50元，比上年淘汰51.59万元，淘汰原因：我单元为贯彻落实厉行节约要求，淘汰相关用度。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额239.88万元，其中：政府采购货物支出106.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出133.00万元。授予中小企业条约金额141.30万元，占政府采购支出总额的58.90%，其中：授予小微企业条约金额133.00万元，占政府采购支出总额的55.44%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆26台，546.04万元；单元价值50万元以上的通用设备10台（套），单元价值100万元以上的专用设备1台（套）。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2019年本部门政府购置服务决算122.41万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.“检察”支出：指检察院用于保障机构正常运行，开展检察业务事情的支出。

第四部门 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市昌平区人民检察院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的40%，涉及金额253.72万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额151.31万元，评价得分在90分（含90分）以上的0个、评价得分在75-90分（含75分）的1个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；浅易法式评价项目3个，涉及金额102.41万元，评价得分在90分（含90分）以上的1个、评价得分在75-90分（含75分）的2个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　（一）评价工具概况

　　“检察服务中心和案件治理中心革新工程”项目（以下简称“该项目”）的申报单元为PA视讯市昌平区人民检察院（以下简称“昌平检察院”），实施主体即昌平检察院。

　　该项目依据PA视讯市人民检察院宣布的《PA视讯市人民检察院检察治理羁系事情指导意见（试行）》（京检发【2018】25号）、《PA视讯市检察机关检察服务中心和案件治理中心建设尺度（试行）》（京检发【2018】4号）、《工程建设项目招标规模和规模尺度划定》等等文件要求。PA视讯市昌平区人民检察院拟对原信访接待场所及主楼部门房间进行革新，建设检察服务中心和案件治理中心。该项目年初预算批复总金额为179.09万元，主要内容为：检察服务中心革新工程164.09万元；案件治理中心革新工程10万元；办民众具购置5万元。截止到2019年12月31日，该项目资金共支出151.31万元，全部用于检察服务中心和案件治理中心建设革新工程。

　　该工程已于2018年11月由致同会计师事务所进行专项评审，并出具《关于PA视讯市昌平区人民检察院检察服务中心和案件治理中心革新工程项目评审陈诉》，昌平检察院对该工程多次进行内部党组会上会论证方案可行性后，凭据有关划定陆续开展相关事情。

　　本项目已于签订条约后按条约划定的相关业务约定保证昌平检察院检察服务中心和案件治理中心各项工程的实施进度，并确保工程顺利完工，如期投入使用。

　　（二）评价结论

　　通过评价，项目综合评价得分88分，项目综合评定结论为“良好”。

　　（三）存在问题

　　该项目立项配景较为充实，总体绩效目标较为明确，相关治理制度较为完善，治理较为严谨。但在项目实施的历程中存在绩效指标细化量化不足；实施方案不够完善；预算体例不够细化、结果体现不足等问题体现在如下方面：

　　1.项目绩效目标表的填报不够规范。

　　2.项目实施方案不够完善。

　　3.项目执行历程监视治理不够严谨，相关措施不到位，治理历程留痕不充实。

　　4.预算申报精细化不足。该项目预算体例不够细化量化，部门内容依据不充实，使其成本控制不足。

　　5.项目绩效结果资料不够充实，倒霉于项目实施效果的体现。

　　（四）建议

　　1.构建资金绩效评估的长效机制，有利于今后各项事情的顺利开展。资金的绩效评价可以全方位的反映资金总体的使用状况，使资金的分配、治理、使用、评估等有机结合起来，实现资金使用上全程监视和实时跟踪成效，促进提高资金使用效率。

　　2.制定完善的项目实施治理制度并严格凭据治理制度执行，内容涵盖项目验收与考核、风险控制及应急预案等要素。引入历程监视、制度构建与遵循、项目验收与考核，使其具有越发有效的指导意义。

　　3.增强历程监视治理，明确项目实施主体的责任，对于监视治理的资料应留痕，在项目实施历程中资料的收集和档案整理形成系统，相关资料应有双方签字加以确认，以便于充实体现该项目的经济性、效率性和效果性。

　　4.在科学合理规范的前提下进行预算体例，凭据项目规模、项目实施进度和绩效目标的实现水平，依据PA视讯市相关行业尺度、项目实际需求量以及与之匹配的人员事情量体例专项资金预算，使预算越发精准，制止超额支出以及结余较大的情况，进而提高财政资金的使用效率。

　　三、项目支出绩效自评表