目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1.本部门职责
PA视讯市门头沟区人民检察院部门职责包罗：
（1）向区人大及其常委会卖力并陈诉事情，接受区人大及其常委会的监视；
（2）接受PA视讯市人民检察院的领导；
（3）依照执法划定对有关刑事案件行使侦查权；
（4）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（5）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（6）依照执法划定提起公益诉讼；
（7）对诉讼运动实行执法监视；
（8）对判决、裁定等生效执法文书的执行事情实行执法监视；
（9）对牢狱、看守所的执法运动实行执法监视；
（10）执法划定的其他职权。
2.机构设置情况
凭据中共PA视讯市委政法委员会、中共PA视讯市委机构体例委员会办公室、PA视讯市人民检察院关于印发《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》的通知，PA视讯市门头沟区人民检察院建设内设机构10个，划分为第一至第七检察部，办公室（行政事务治理部），政治部（机关党委、机关纪委），检务督察部。
（二）人员组成情况
PA视讯市门头沟区人民检察院行政体例101人，实有人数93人；事业体例10人，实有人数5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6182.57万元，比上年淘汰2312.52万元，下降27.22%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计5973.85万元，比上年淘汰2067.38万元，下降25.71%，其中：财政拨款收入5971.41万元，占收入合计的99.96%；本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、隶属单元上缴收入；其他收入2.44万元，占收入合计的0.04%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计5438.29万元，比上年淘汰2475.66万元，下降31.28%，其中：基本支出4811.85万元，占支出合计的88.48%；项目支出626.45万元，占支出合计的11.52%；本年无上缴上级支出、经营支出、对隶属单元补助支出。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计6171.43万元，比上年淘汰644.71万元，下降9.46%。主要原因：凭据检察业务实际需求部署支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出5427.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4795.5万元，占本年财政拨款支出88.36%；教育支出7.28万元，占本年财政拨款支出的0.14%；社会保障和就业支出302.02万元，占本年财政拨款支出的5.56%；医疗卫生与计划生育支出322.35万元，占财政拨款的5.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2019年度决算4795.5万元，比2019年年初预算增加60.57万元，增长1.28%。其中：
“检察”（款）2019年度决算4795.5万元，比2019年年初预算增加60.57万元，增长1.28%。主要原因：凭据实际经费需求，追加人员经费。
2、“教育支出”(类)2019年度决算7.28万元，比2019年年初预算淘汰0.08万元，淘汰1.09%。其中：
“进修及培训”（款）2019年度决算7.28万元，比2019年年初预算淘汰0.08万元，淘汰1.09%。主要原因：落实政府过紧日子要求，落实厉行勤俭节约要求，压缩培训费预算。
3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算302.02万元，比2019年年初预算淘汰80.75万元，下降21.1%。其中：
“行政事业单元离退休”（款）2019年度决算264.36万元，比2019年年初预算淘汰98.06万元，下降27.06%，主要原因：凭据实际离退休人员和养老保险需求部署支出。
“抚恤”（款）2019年度决算37.66万元，比2019年年初预算增加17.31万元，增长85.06%，主要原因：凭据实际发放去世人员抚恤金数额追加资金。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2019年度决算322.35万元，比2019年年初预算淘汰17.21万元，降低5.07%，其中：
“行政事业单元医疗”（款）2019年度决算322.35万元，比2019年年初预算淘汰17.21万元，降低5.07%，主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年，本单元未发生政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4809.41万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个全额拨款事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数60.52万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算122.97万元淘汰62.45万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元一致。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数4.51万元淘汰4.51万元。主要原因：贯彻厉行勤俭节约要求，淘汰接待规模和接待次数。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数60.51万元，比2019年年初预算数118.45万元淘汰57.94万元。其中，公务用车购置费2019年决算数43.21万元，与2019年年初预算数一致。2019年更新2辆，车均购置费21.6万元。公务用车运行维护费2019年决算数17.3万元，比2019年年初预算数75.24万元淘汰57.94万元，主要原因：贯彻勤俭节约的要求，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修8.72万元，公务用车保险7.59万元，公务用车其他支出0.99万元。2019年公务用车保有量24辆，车均运行维护费0.72万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计659.83元，比上年增加13.01万元，增加原因：调整清商补助经费尺度。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额137.13万元，其中：政府采购货物支出40.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出96.69万元。授予中小企业条约金额44.24万元，占政府采购支出总额的32.26%，其中：授予小微企业条约金额43.19万元，占政府采购支出总额的31.5%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆24台，522.14万元；单元价值50万元以上的通用设备7台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算141.58万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.公共宁静（类）检察（款）：指PA视讯市门头沟区人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市门头沟区人民检察院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的22.22%，涉及金额104.4万元。综合2019年度财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上治理到位、使用规范，项目资金均严格凭据预算内容支出。
二、信息化运维项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
检察业务信息化多元化的快速生长和信息技术的快速更新，技术处应对现有信息化事情，事情压力已然比力大。随着分级掩护事情开展和系统不停增加，信息化运维的事情量、运维事情规模和运维事情难度都增大了许多。
随着信息系统逐渐并完全融入检察业务和公办事情，系统的可用性和可靠性的要求也逐渐突出出来。检察业务和办公流程会凭据检察业务的多元化需要实时的调整；信息化系统支撑情况年久失修，故障频发，成为影响检察机关信息化生长和连续稳定提供业务服务的瓶颈，信息系统的运维事情显得尤为重要。
门头沟区人民检察院运维规模主要包罗门头沟区人民检察院现已投入使用的所有信息化网络、机房情况、IT后台设施和业务应用系统等内容。
（二）评价结论
“信息化运维费”项目目标明确且合理；所有项目资金重大金额支出均已通过党组会审议通过，并凭据条约要求支付，项目治理中采购、验收及条约签订治理等流程凭据内部控制制度执行，经过多年的信息化建设，门头沟区人民检察院信息化建设取得了一定的结果，信息化应用的推广事情取得了全面进展，信息化已经完全融入了检察业务和办公务情，成为了重要的、不行或缺的事情方式。综上，项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。
（三）存在问题
随着国家司法体制革新不停推进，种种信息化应用和服务越来越富厚，新的信息技术不停投入使用等现状，对信息化运维的灵活性提出了更高的要求，对运维的规范化、尺度化、精细化治理提出新的挑战。后续我院将借助ITIL、ITSS、ISO20000等科学的治理要领和实践继续提升运维服务的水平和质量。
（四）建议
近几年PA视讯的运维人工成本越来越高，而市财政没有一套科学的运维预算测算和治理事情机制，因此运维用度并未增加。而运维用度是运维治理体系连续运行的资金保障，目前我们面临运维用度预算方面的难题，建议建设一套科学的运维预算测算和治理事情机制，解决运维资金不足的问题。
三、安检安保事情经费项目支出绩效自评表
