目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1．主要职能
PA视讯市石景山区人民检察院主要职能是依法履行执法监视职能。在石景山区治理批准逮捕、提起公诉等案件，治理公益诉讼等其他案件，凭据执法划定，履行执法监视职能。
2．机构情况，包罗当年变换情况及原因。
PA视讯市石景山区人民检察院设置10个职能部门。划分是司法办案机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部、办公室、政治部。
（二）人员组成情况
本部门行政体例102人，专项体例1人，实际103人；事业体例11人，实际11人；聘用书记员、聘用司法警察24人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7225.46万元，比上年淘汰30.73万元，淘汰0.42%。
（一）收入决算说明
2019年收入总计7225.46万元，比上年增长0.68%。其中：财政拨款6866.72万元，占收入合计的95.04%；其他收入358.74万元，占收入合计的4.96%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计6796.50万元，比上年淘汰106.24万元，下降1.54%，其中：基本支出5887.75万元，占支出合计的86.63%；项目支出908.74万元，占支出合计的13.37%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计6866.72万元，比上年淘汰232.29万元，下降3.27%。主要原因：主要原因2018年列支青少年法治教育基地项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出6488.20万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出5764.23万元，占本年财政拨款支出88.84%；社会保障和就业支出364.06万元，占本年财政拨款支出5.614%；卫生康健支出359.91万元，占本年财政拨款支出5.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2019年度决算5764.23万元，比2019年年初预算淘汰84.11万元，下降1.44%。其中：
“检察”（款，下同）2019年度决算5764.23万元，比2019年年初预算淘汰84.11万元，下降1.44%。主要原因：落实司法革新要求，我院检察支出相应淘汰。
2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算364.06万元，比2019年年初预算淘汰162.34万元，下降30.84%。其中：
“行政事业单元离退休”（款）2019年度决算364.06万元，比2019年年初预算淘汰137.34万元，下降37.72%。主要原因：我院统筹离退休人员支出、基本养老缴费和职业年金缴费支出，凭据实际需要调整相应支出。
“抚恤”（款）2019年度决算0万元，比2019年年初预算淘汰25万元，下降100%。主要原因：本年无抚恤用度支出。
3、“卫生康健支出”(类)2019年度决算359.91万元，比2019年年初预算淘汰132.07万元，下降26.84%。其中：
“行政单元医疗”（款）2019年度决算359.91万元，比2019年年初预算淘汰132.07元，下降26.84%。主要原因：我院统筹部署行政单元医疗支出，凭据实际需要调整相应支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5887.75万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数33.12万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算45.60万元淘汰12.48万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2019年决算数0万元，2019年年初预算数0万元。主要原因：出国经费统一部署在市检察院本级；2019年无因公出国（境）用度，2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.95万元淘汰0.95万元。主要原因：本年未部署公务招待费支出。2019年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数33.12万元，比2019年年初预算数44.65万元淘汰11.53万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，2019年年初预算数0万元。主要原因：本年无车辆更新，2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数33.12万元，比2019年年初预算数44.65万元淘汰11.53万元，主要原因：严格执行公务用车治理制度，严格控制公务用车使用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油10万元，公务用车维修14.03万元，公务用车保险8.24万元，公务用车其他支出0.85万元。2019年公务用车保有量24辆，车均运行维护费1.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计730.62万元，比上年淘汰39.79万元，淘汰原因：我院统筹部署公用支出，厉行节约，压缩一般性支出规模。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额340.24万元，其中：政府采购货物支出107.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出232.52万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆24台，541.55万元；单元价值50万元以上的通用设备6台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算162.60万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市石景山区人民检察院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额89.88万元。其中，普通法式评价项目1个，即“安检安保用度”，涉及金额41.28万元，评价得分为81分；浅易法式评价项目2个，涉及金额48.60万元，评价得分均在80分(含80分)以上。从普通法式和浅易法式的评价结果看，2019年度预算绩效目标完成良好，各项事情有序开展，财政资金效益获得应有发挥。
二、安检安保用度项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
1.立项配景及政策依据
为增强PA视讯市石景山区人民检察院检务接待场所安防建设，为群众控告、申诉、举报和办案部门事情联系提供宁静、便捷、规范的接待秩序，凭据市院《PA视讯市检察机关检务接待场所宁静检查事情划定(试行)》、《2015年PA视讯市检察机关“文明接待室”动态治理措施》要求，我院2015年9月在检务接待场所配备安检门、X光安检机、危险液体检查仪以及手持式金属探测器。凭据环保部门要求，聘用专业资质的人员卖力安检事情。我院制定《安检人员事情职责》，明确宁静检查事情的具体要求对宁静检查人员的事情要求、安检人员的治理。目前，安检设备运转正常，安检人员事情职责到位，为保障我院检务接待场所宁静、有序发挥了重要作用。我院2019年度聘用2名安检人员、6名安保人员。
2.项目资金情况
安检安保用度项目预算批复为41.28万元，实际到位41.28万元。2019年实际支出41.28万元。
（二）评价结论
经过考核，安检安保用度项目运行良好，到达了安检安保用度项目条约要求，自评为良，分数为81分。
（三）存在问题
1.项目决策方面存在的问题
项目部门绩效指标不够细化、比力宽泛，进度指标描述不确切，可权衡性存在不足的现象。
2.项目治理方面存在的问题
项目治理需进一步规范，该项目制定具体实施方案或计划不明确，相关项目组织机构、各部门和相关人员在实施中的职责分工、项目实施历程时间计划节点及羁系措施不够明确具体，倒霉于项目按预期目标有效实施。
3.项目绩效方面存在的问题
项目部门绩效资料不能充实体现项目实施效果，影响整体项目效果评价，绩效效果缺乏量化、科学的归纳和分析。
绩效目标完成情况和结果资料归集方面存在问题：服务工具满意度视察规模较窄、样本量较少，不能充实反映服务工具满意度效果，视察结果分析和应用事情不够充实。
(四)建议
1.项目决策方面的建议
建议提高预算绩效治理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，财政资金绩效目标应细化、量化，做到可权衡、可考核，按绩效指标体系设计绩效指标值。
2.项目治理方面的建议
建议进一步规范项目治理制度，对项目决策、执行、羁系提出明确要求。凭据项目特点制定具体项目实施方案，做到可操作、可实施。通过实施方案明确项目组织机构，明确各相关人员的职责分工，做到职责清晰、分工明确，明确项目实施历程中的时间节点，保证项目按计划有效组织实施。建议增强绩效跟踪治理，制止绩效目标和实际脱节。
3.项目绩效方面的建议
建议注重项目绩效资料的全面收集，并增强效果分析引用，充实体现项目实施效果，凭据项目实际调整绩效目标，准确归集绩效资料，保证项目效果评价的客观性。做到治理全历程留痕，从决策、治理、绩效三个方面收集各环节、时点资料，历程有纪录，实施前后效果有对比、执行结果有分析，充实反映项目实施绩效。注重服务工具满意度视察，合理确定服务工具满意度指标，开展满意度视察事情，凭据项目特定的服务工具确定视察规模和视察数量、方式、要领，充实体现满意度指标。实时分析视察结果，提高服务工具满意度。
三、项目支出绩效自评表
