目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.中关村科技园区治理委员会(简称中关村管委会)是卖力对中关村科技园区(包罗海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、向阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区)生长建设进行综合指导的市政府派出机构。主要职责包罗：
(1)贯彻落实国家有关执法规则和政策，研究拟订园区的生长战略和计划，加入组织体例园区有关空间计划，组织研究园区相关革新方案，促进可连续生长。
(2)研究制定园区生长和治理的相关政策，起草相关地方性规则草案、政府规章草案。
(3)协调整合种种创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其结果工业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权掩护等方面的促进和服务事情。
(4)卖力治理市财政拨付的园区生长专项资金，并协助有关部门监视专项资金的使用。
(5)凭据市政府授权，对PA视讯中关村生长团体股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监视治理，并增强业务指导。
(6)统筹工业空间结构，对各分园整体生长计划、空间计划、工业结构、项目准入尺度等重要业务实行统一领导。
(7)肩负示范区领导小组的具体事情，卖力园区内种种协会组织的联系事情。
(8)开展园区国际交流与相助，提升园区国际化生长水平。
(9)肩负园区外事、宣传、联络等事情。
(10)承办市政府交办的其他事项。
2.机构情况。
中关村管委会内设15个处室和机关党委，划分是办公室、工业生长促进处、自主创新能力建设处、计划建设协调处、科技金融处、人才资源处、创业服务处、军民融合创新事情处、经济分析处、国际交流相助处、研究室(法制处)、宣传处、资产羁系和审计处、财政处、人事处、机关党委。
中关村管委会下属3个事业单元，划分是中关村高科技工业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。
(二)人员组成情况
本部门行政体例95人，实有人数88人；事业体例75人，实有人数73人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计237221.306139万元，比上年淘汰211059.703231万元，下降47.08%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计233528.997569万元，比上年淘汰214058.861376万元，下降47.82%，其中：财政拨款收入233528.997569万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计234779.408191万元，比上年淘汰208275.536088万元，下降47.01%，其中：基本支出5422.048401万元，占支出合计的2.31%；项目支出229357.359790万元，占支出合计的97.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计236918.914511万元，比上年淘汰210871.975732万元，下降47.09%。主要原因：上年度有"怀柔科学城焦点区建设项目"资金200000万元，本年度无此项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出234477.016563万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4249.893083万元，占本年财政拨款支出1.81%；教育支出10.357423万元，占本年财政拨款支出0.004%；科学技术支出230215.241362万元，占本年财政拨款支出98.18%；社会保障和就业支出1.524695万元，占本年财政拨款支出0.0007%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算4249.893083万元，比2019年年初预算增加110.025242万元，增长2.66%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"(款，下同)2019年度决算4249.893083万元，比2019年年初预算增加110.025242万元，增长2.66%。主要原因：人为尺度调整变化调整增加人员经费预算。
2、"教育支出"(类)2019年度决算10.357423万元，比2019年年初预算淘汰20.752577万元，下降66.71%。其中：
"进修及培训"(款)2019年度决算10.357423万元，比2019年年初预算淘汰20.752577万元，下降66.71%。主要原因：①落实牢固树立过"紧日子"的相关要求，压减培训费支出10万元。②本年度各项培训优先部署在本单元内部办公场所开展，培训费支出淘汰。
3、"科学技术支出"(类)2019年度决算230215.241362万元，比2019年年初预算增加4970.681649万元，增长2.21%。其中：
"应用研究"(款)决算468.265000万元，比2019年年初预算增加468.265000万元。主要原因：年中追加一项发改委批复项目资金支出。
"其他科学技术支出"(款)决算229746.976362万元，比2019年年初预算增加4514.592449万元，增长2.00%。主要原因：为完成示范区重点事情，年中追加2019年中关村品牌推广和创新文化支持资金、2019年中关村论坛相关经费、生物康健专业化服务平台建设项目等经费预算。
4、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算1.524695万元，比2019年年初预算淘汰0.425305万元，下降21.81%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2019年度决算1.524695万元，比2019年年初预算淘汰0.425305万元，下降21.81%。主要原因：2019年度离退休人员公用经费支出有所淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5119.656773万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2019年"三公"经费财政拨款决算数88.570998万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算134.287600万元淘汰45.716602万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数72.700671万元，比2019年年初预算数103.500000万元淘汰30.799329万元。主要原因：受国际情况影响和事情实际需要，部门团组取消出访；2019年因公出国(境)用度主要用于科技创新交流相助、科技创新相关主题人才培训、落实全市重点交流任务等方面，2019年组织因公出国(境)团组13个、27人次，人均因公出国(境)用度2.692617万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.527600万元淘汰1.527600万元。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数15.870327万元，比2019年年初预算数29.260000万元淘汰13.749673万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数一致。公务用车运行维护费2019年决算数15.870327万元，比2019年年初预算数29.260000万元淘汰13.749673万元，主要原因：严格落实PA视讯市公务用车制度革新的各项划定，增强公务用车治理，淘汰了公务用车运维费开支。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修6.259806万元，公务用车保险3.386321万元，公务用车其他支出1.224200万元。2019年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.442757万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计363.163396万元，比上年淘汰16.355630万元，淘汰原因：落实过"紧日子"的相关要求，压减非刚性、非重点一般性支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额10878.963496万元，其中：政府采购货物支出6.970800万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10871.992696万元。授予中小企业条约金额9734.045998万元，占政府采购支出总额的89.48%，其中：授予小微企业条约金额4983.441618万元，占政府采购支出总额的45.81%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆11台，234.649199万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算11642.590097万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单元在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以部署当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
中关村科技园区治理委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目57个，占部门项目总数的75%，涉及金额225601.48万元。本次评价的57个项目评价结果均为良好及以上。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
本次评价项目为2019年金融科技支持资金项目，为贯彻落实《PA视讯市促进金融科技生长计划(2018年-2022年)》，进一步支持中关村金融科技企业开展底层要害技术创新和应用场景示范，连续优化中关村金融科技创新情况，凭据《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新生长支持资金治理措施》(中科园发〔2019〕6号)和《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新生长支持资金实施细则》(中科园发〔2019〕7号)文件要求，通过房租补助、推动金融科技企业前沿技术研发、支持金融科技基础设施建设、推动金融科技企业前沿技术示范应用、支持企业获得金融业务资格等方式，优化新金融服务体系。2019年共支持重点企业15家，涉及资金2457.80万元。
(二)评价结论
经综合评议，绩效级别评定为"良好"。项目目标设定基本明确，治理历程规范，制度健全，较好实现了年初设定的预期绩效目标。通过项目开展吸引了重点金融科技企业在中关村集聚，连续推动中关村金融科技企业活跃度，增强中关村金融科技底层技术创新，金融科技应用情况获得提升。
(三)存在问题
1.项目前期可行性研究内容不够充实和全面。项目的可行性研究陈诉内容较为简朴，要素不够全面，仅包罗实施条件、进度部署等，缺少对项目配景、风险以及预期效益的分析，且相关内容论述不够充实。
2项目绩效目标、绩效指标设定细化、量化和可权衡性有待增强。进度指标设定为"完成资金审核发放时间为8月至12月"，未对申报、审核、发放等要害环节的时间节点进行细化。效益指标设定缺少量化的指标值。
(四)建议
1.增强项目决策法式的规范性和严谨性。在项目立项前，开展充实的可行性研究，对项目立项的须要性、可行性、实施条件、外部情况及影响因素等进行深入论证，确保项目在组织实施条件完备、风险可控的条件下凭据预定决策法式履行报批手续。
2.增强绩效目标的明确性、合理性，使其具有可考核性。合理、准确设置绩效目标及指标，绩效指标设置尽可能细化、量化、全面，便于后续项目治理以及项目预算绩效治理的跟踪和考核。
三、项目支出绩效自评表
