目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据京政办发[2009]93号《关于印发PA视讯市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员体例划定的通知》、京编委[2013]18号《关于设立PA视讯市棚户区革新和情况整治领导小组及指挥部有关事项的批复》、市编委[2016]27号《关于设立PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部有关事项的批复》和京编办行[2016]89号《关于同意调整充实市重大项目办事情力量有关事项的函》，PA视讯市重大项目建设指挥部办公室(以下简称“市重大项目办”)为正局级行政机构，其下设秘书行政处、综合计划处、轨道交通工程处、棚改办计划处、城区场馆处、延庆场馆处、联络事情处等15个职能部室。主要职责是：

　　1.组织体例本市都市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。

　　2.协调有关部门和单元推进重大项目的计划、征地、拆迁等前期事情；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加速治理各项行政审批手续。

　　3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设宁静、质量、工期、功效和成本“五统一”要求；肩负为建设单元及各参建单元服务的职责。

　　4.协调市政府主管部门监视重大项目建设各方贯彻落实有关宁静生产、工程质量、资金使用、招标与采购、条约履行等方面执法规则，落实“阳光工程”的各项要求；加入重大项目建设工程事故应急事情。

　　5.加入重大项目年度资金使用计划的体例，协调、落实资金计划的执行。

　　6.组织推动新技术、新质料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。

　　7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算事情。

　　8.卖力重大项目建设信息的收集、整理、统计和治理事情。

　　9.受委托卖力中央单元在京重要建设项目的组织实施。

　　10.肩负PA视讯市重大项目建设指挥部的具体事情。

　　11.承办市政府交办的其他事项。

　　12.在PA视讯市棚户区革新和情况整治领导小组及指挥部的领导下，研究拟定本市棚户区革新和情况革新方案，并组织实施；承办相关事情聚会会议，督促落实议定事项；汇总、分析并陈诉相关事情开展情况；肩负领导小组、指挥部的日常事情。

　　13.在PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部的领导下，卖力组织拟定PA视讯2022年冬奥会和冬残奥会由PA视讯市肩负的奥运场馆及相关配套工程建设的总体计划，并组织实施；督促落实指挥部的各项议定事项；协调整决工程建设中的有关问题；肩负指挥部的日常事情。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例113人，实有人数69人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计4827.04万元，比上年增加49.29万元，增长1.03%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计4450.08万元，比上年淘汰303.67万元，下降6.39%，其中：财政拨款收入4450.08万元，占收入合计的100.00%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计4556.23万元，比上年增加442.54万元，增长10.76%，其中：基本支出2718.59万元，占支出合计的59.67%；项目支出1837.64万元，占支出合计的40.33%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计4827.04万元，比上年增加50.99万元，增长1.07%。主要原因：为满足冬奥会场馆建设的需要，年中追加了与冬奥会工程建设有关的项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出4556.23万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出(205类)2.54万元，占本年财政拨款支出的0.06%；社会保障和就业支出(208类)271.29万元，占本年财政拨款支出的5.95%；卫生康健支出(210类)148.60万元，占本年财政拨款支出的3.26%；城乡社区支出(212类)4133.81万元，占本年财政拨款支出的90.73%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(205类)，2019年度决算2.54万元，比2019年年初预算淘汰10.95万元，下降81.17%。其中：

　　“进修及培训”(20508款，下同)，2019年度决算2.54万元，比2019年年初预算淘汰10.95万元，下降81.17%。主要原因：一是贯彻市委、市政府厉行节约精神，增强对培训费支出的治理，培训费支出严格凭据年初培训计划及用度尺度支出；二是落实国务院精神，压减一般性支出年初预算。

　　2.“社会保障和就业支出”(208类，)2019年度决算271.29万元，比2019年年初预算淘汰60.49万元，下降18.23%。其中：

　　(1)“行政事业单元离退休”(20805款)，2019年度决算250.54万元，比2019年年初预算淘汰57.63万元，下降18.70%。主要原因：年度内凭据市社会保险基金治理中心统一要求，下调了单元缴纳养老保险的缴费比率，由20%调整为16%。

　　(2)“其他社会保障和就业支出”(20899款)，2019年度决算20.75万元，比2019年年初预算淘汰2.86万元，下降12.11%。主要原因：是残疾人就业保障金缴费支出淘汰。

　　3.“卫生康健支出”(210类)，2019年度决算148.60万元，比2019年年初预算淘汰16.11万元，下降9.78%。其中：

　　“行政事业单元医疗”(21011类)，2019年度决算148.60万元，比2019年年初预算淘汰了16.11万元，下降9.78%。主要原因：基本医疗保险和增补医疗保险缴费支出淘汰。

　　4.“城乡社区支出”(212类)，2019年度决算4133.81万元，比2019年年初预算增加34.97万元，增长0.85%。其中：

　　(1)“城乡社区治理事务”(21201款)，2019年度决算3811.47万元，比2019年年初预算增加33.90万元，增长0.90%。主要原因：

　　一是2019年因政策性调整增加的预算支出；二是落实国务院精神，核减了一般性支出预算；三是为保障冬奥会场馆建设需要追加了部门项目预算。

　　(2)“其他城乡社区支出”(21299款)，2019年度决算322.34万元，比2019年年初预算增加1.07万元，增长0.33%。主要原因：一是在基本经费中追加了的冬奥会延庆赛区相关事情经费；二是核减基本经费商品服务支出中的一般性支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2718.59万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗退休费、医疗费补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2019年“三公”经费财政拨款决算数57.58万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算124.29万元淘汰66.71万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2019年决算数45.90万元，比2019年年初预算数97.69万元淘汰51.79万元。主要原因：一是贯彻落实国务院“政府部门带头‘过紧日子’”的要求，压减一般性支出年初预算；二是增强因公出国(境)治理，凭据年初计划严控出国批次及人数；2019年因公出国(境)用度主要用于对轨道交通建设治理相对发达国家及举办过冬奥会等大型冬季体育赛事的国家和都市进行实地调研等方面，2019年组织因公出国(境)团组5个、12人次，人均因公出国(境)用度3.83万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，与2018年年初预算数0.00万元一致。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数11.68万元，比2019年年初预算数26.60万元淘汰14.92万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数一致。公务用车运行维护费2019年决算数11.68万元，比2019年年初预算数26.60万元淘汰14.92万元，主要原因：贯彻市委、市政府“厉行节约，阻挡浪费”精神，增强市重大项目办公用车的使用治理，严肃公车使用法式。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修2.25万元，公务用车保险4.12万元，公务用车其他支出2.31万元。2019年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.17万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计209.60万元，比上年淘汰55.36万元，淘汰原因：我办凭据国务院“政府部门带头‘过紧日子’”的要求，严控和压减一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额292.94万元，其中：政府采购货物支出5.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出287.28万元。授予中小企业条约金额249.93万元，占政府采购支出总额的85.32%，其中：授予小微企业条约金额240.43元，占政府采购支出总额的82.07%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆10台，173.61万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2019年本部门政府购置服务决算679.12万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市重大项目建设指挥部办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额320.81万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额85.00万元，评价得分83.54分；浅易法式评价项目11个，涉及金额235.81万元，评价得分全部都在90分(含90分)以上。

　　二、冬奥会工程建设图片、视频资料拍摄费项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　为了留存2022年冬奥会和冬残奥会PA视讯地域工程建设的视频资料，为PA视讯留下名贵的奥运资产，为未来冬奥会宣传事情打下良好基础，市重大项目办聘请专业摄影公司对2022年冬奥会和冬残奥会PA视讯地域工程建设项目进行视频及图片的拍摄。

　　(二)评价结论

　　经专家评议，“冬奥会工程建设图片、视频资料拍摄费”项目综合评价得分83.54分，其中项目决策平均得分13.52分，项目治理平均得分26.12分，项目绩效平均得分43.90分。项目绩效评定级别为“良好”。

　　(三)存在问题

　　1.绩效目标填报规范性有待提升。

　　2.项目治理历程规范性有待提升。

　　3.项目验收法式有待完善。

　　(四)建议

　　1.提高绩效目标设置的科学性。

　　2.增强预算体例依据的合理性。

　　3.增强项目历程及验收论证事情。

　　4.增强项目历程治理的规范性。

　　三、加密视频聚会会议会场设备购置费项目支出绩效自评表